كل شاشة وكل زر يُذكر في هذه الصفحة يُتحقق منه مقابل المنتج عند البناء. إن لم يطابق اسمٌ هنا ما على شاشتك، فمساحة عملك على إصدار أقدم.

أضف مورّداً تدفع له هذه الدفاتر

لا بد أن تسمّي الفاتورة المورّد الذي جاءت منه، فيُدخَل المورّد أولاً. المورّدون الذين يصدرون لك فواتير.

تحتاج إلى

• accounting.vendors.read
• accounting.vendors.create
• accounting.vendors.update

الخطوات

1. افتح الموردون واضغط مورّد جديد.
2. املأ الاسم والرقم الضريبي حيث يطلبه البلد على مستند شراء.
3. أضف البريد الإلكتروني والهاتف لمن يستفسر عن فاتورة لاحقاً.
4. اضبط العملة التي يفوترك بها إن لم تكن عملة الدفاتر.
5. احفظ. استخدم تعديل المورّد لتغيير أي من ذلك، وألغِ نشط لإيقاف عرضه على الفواتير الجديدة.

وهذا سجل الأطراف المشترك نفسه الذي تعتمد عليه قائمة العملاء — فالجهة التي تشتري منك وتبيع لك سجل واحد بتسميتين. أضف مورّدًا لتتمكن من تسجيل فواتيره وما سدَّدته له.

مواضيع ذات صلة

• أدخل فاتورة أرسلها إليك مورّد
• سجّل دفعة سدّدتها لمورّد
• أضف عميلاً تستطيع أن تفوتره