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Pedir a un proveedor, recibir la mercancía e introducir la factura

Órdenes de compra es el lado de compra de la cadena, organizado como el de venta: lo que pidió a los proveedores, cuánto ha llegado y cuánto se ha facturado.

Necesitas

• bizsuite.purchasing.create
• bizsuite.purchasing.update

Pasos

1. Abra Órdenes de compra y pulse Crear la orden de compra. Elija el proveedor entre sus contactos o escriba un nombre, añada las líneas y guarde. Sigue siendo un borrador editable hasta que se envía.
2. Pulse Enviar al proveedor. El envío es lo que da su número al pedido. Cuando el proveedor esté de acuerdo, pulse Confirmar pedido.
3. Cuando llegue la mercancía, pulse Recibir la mercancía y elija el almacén o la sucursal en que entra. Las cantidades propuestas son las pendientes, así que una entrega parcial deja el resto por llegar.
4. Cuando llegue la factura del proveedor, pulse Introducir la factura y elija la entrega a la que corresponde. Las cantidades salen de esa entrega y los precios del pedido, así que solo escribe el número del proveedor y la fecha de vencimiento del pago.
5. La factura se registra en la contabilidad y se contabiliza en el único libro mayor — no en una segunda contabilidad — y el pedido la lista entre sus facturas de proveedor.

No puede recibirse nada hasta que exista al menos un almacén o una sucursal; añádalo en Almacenes.

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