Mensajes que Business Suite puede mostrar

El paquete de su país no tiene ningún tipo impositivo llamado «{taxRateKey}». Elija uno de los tipos que declara {country}.

Esa imagen ya no está aquí.

Ese producto no está en este espacio de trabajo.

Un producto puede tener como máximo {max} imágenes. Elimine una antes de añadir otra.

«{interval}» no es una periodicidad de facturación conocida. Elija mensual, trimestral o anual.

La cotización {number} ya se convirtió en el pedido de venta {orderNumber}.

La cotización {number} está {status}, así que no puede convertirse en un pedido de venta.

Un documento que está {from} no puede pasar a {to}.

{number} todavía no tiene ninguna línea, así que no hay nada que enviar.

Este documento está en {expected} y esa línea está en {found}. Un documento va en una sola moneda.

Esa línea indica una unidad de medida pero ningún artículo. Una unidad es una cantidad distinta para cada artículo, así que por sí sola no significa nada.

Este documento todavía necesita {field} antes de poder guardarse.

Registrar un comercial o un vehículo en un documento requiere una actualización de la base de datos que aún no se ha aplicado a este espacio de trabajo. Pida a su administrador que ejecute las actualizaciones pendientes.

{name} no está marcado como {role}, así que este documento no puede emitirse a su nombre. Añada primero ese rol en Contactos.

Un descuento es un porcentaje o un importe, nunca ambos. Borre uno de los dos en {where}.

«{value}» no es un descuento aplicable a {where}. Un descuento es cero o más, y un porcentaje no pasa de 100.

El descuento de {discount} supera al propio documento, que asciende a {net}. Reduzca el descuento o añada las líneas a las que correspondía.

Un descuento expresado como importe necesita una actualización de la base de datos que aún no se ha aplicado a este espacio. Pida a su administrador que ejecute las actualizaciones pendientes; mientras tanto, el descuento porcentual funciona.

El pedido es de {ordered} de {item} y ya han salido {delivered}, así que no se pueden entregar {requested} más contra él. Entregue lo pendiente, o cree un pedido nuevo para el resto.

No se puede entregar nada de {number}. Cada línea no nombra ningún artículo de existencias o se pidió en cantidad cero, así que no hay nada que enviar desde el almacén.

Esta lista no tiene ningún estado llamado {value}. Tiene: {allowed}.

El pedido {number} ya se facturó, con el número {invoiceNumber}. Un pedido se factura una sola vez. Si esa factura es incorrecta, anúlela o emita un abono en Contabilidad en lugar de crear una segunda.

Esa recepción no es de {number}. Elija un albarán de recepción emitido contra este pedido.

El albarán {number} aún no se ha contabilizado, por lo que la mercancía no consta en ningún libro de existencias y no se debe nada. Contabilícelo desde las Recepciones del pedido de compra (o en la pantalla de Recepción) y después registre la factura.

El albarán {number} se ha revertido —la mercancía se devolvió—, así que no hay nada que facturar contra él.

El albarán {number} ya se facturó, en {billNumber}. Una recepción se factura una sola vez: facture otra recepción o abra {billNumber}.

No hay nada facturable en el albarán {number}. Ninguna de sus líneas nombra un artículo para el que este pedido tenga un precio.

Este espacio de trabajo no ha recibido la actualización que registra la aceptación del cliente. Pida a SISC que la aplique y vuelva a enviar el presupuesto.

Este enlace no nos consta.

El presupuesto {number} se ha vuelto a enviar desde que se creó este enlace, por lo que ya no funciona. Use el correo más reciente.

El presupuesto {number} ha superado su fecha de validez, por lo que ya no puede aceptarse. Solicite un presupuesto actualizado.

El presupuesto {number} ya fue aceptado por {name}.

El diseño de este documento no puede generarse como PDF. Elija un diseño más sencillo para los pedidos o imprímalo desde la pantalla.

El albarán {number} aún no ha salido del almacén. Despáchelo primero: una vez en camino, podrá firmarse, imprimirse y enviarse.

El albarán {number} ya fue firmado por {name}. Un albarán se firma una sola vez.

{item}: salieron {dispatched} con este albarán, así que no pueden haberse recibido {received}. Introduzca una cantidad entre cero y lo que salió.

Llegó menos de lo que salió con el albarán {number}. Indique qué pasó con el resto antes de firmarlo.

El albarán {number} necesita una firma: escriba el nombre de quien recibe o añada una imagen de su firma.

El lote {lot} de {sku} tenía fecha de caducidad {useBy}, por lo que no puede entregarse a un cliente. No ha salido nada del almacén. Cree un nuevo albarán desde el pedido sin indicar ese lote y se usará el stock que aún está en fecha.

Este servidor aún no puede guardar imágenes de firmas de forma segura, así que no se ha guardado nada. Escriba el nombre de quien recibe o pida a su administrador que termine de configurar el almacenamiento.

No hay nada del pedido {number} firmado y sin facturar, así que no hay nada que facturar por entrega. Haga que en la obra firmen primero un albarán.

Parte del pedido {number} ya se ha facturado a partir de albaranes firmados, así que no puede facturarse también completo. Facture las entregas restantes a medida que se firmen.

No hay ninguna imagen de firma guardada para este albarán.

Las secciones y las notas necesitan una actualización de la base de datos que aún no ha llegado a este espacio. No se guardó nada. Quite las secciones y las notas, o vuelva a intentarlo cuando termine la actualización.

La línea {line} es una sección o una nota sin texto. Escriba el título o la nota, o quite la línea.

Un precio con el impuesto incluido necesita una actualización de la base de datos que aún no ha llegado a este espacio. No se ha guardado nada. Elija la tasa sin «impuesto incluido» o vuelva a intentarlo cuando se haya aplicado la actualización.

La línea {line} debe indicar claramente si su precio incluye el impuesto. No se ha guardado nada.

Solo un presupuesto puede ofrecer productos opcionales. No se ha guardado nada.

Los productos opcionales necesitan una actualización de la base de datos que aún no ha llegado a este espacio. No se ha guardado nada. Quite los productos opcionales o vuelva a intentarlo cuando se haya aplicado la actualización.

Los productos opcionales deben enviarse como una lista de líneas. No se ha guardado nada.

Un cargo recurrente puede crearse a partir de una cotización, un pedido de venta o una factura, no a partir de «{kind}».

Ese documento no está en este espacio de trabajo, así que no se puede crear un cargo recurrente a partir de él.

Ese documento aún no se ha enviado ni confirmado, así que no tiene número al que referirse. Envíelo o confírmelo primero.

{number} está cancelado o anulado, así que no se puede crear un cargo recurrente a partir de él.

{number} es de un cliente distinto de {customer}. Un cargo recurrente solo puede venir de un documento de su propio cliente.

El origen de este cargo recurrente ya está registrado, y solo se registra una vez.

Ya hay un cargo recurrente creado a partir de {number} que empieza el {startsOn}. Elija otra fecha de inicio o abra ese cargo.

Este espacio de trabajo necesita la última actualización de la base de datos antes de poder crear un cargo recurrente a partir de una factura. Pida a su administrador que la aplique.

Este pedido sigue siendo un borrador. Debe confirmarse antes de facturarse, y confirmarlo requiere permiso para modificar pedidos de venta. Pide a alguien con ese permiso que lo confirme.

{currency} no es una de las monedas de esta empresa. Elige la moneda principal, o añade {currency} con un tipo de cambio en Ajustes de la empresa, en Monedas.

Este pedido de venta sigue siendo un borrador. Confírmelo primero: la compra para un pedido se ofrece cuando la venta está acordada.

Comprar para un pedido de venta requiere permiso para ver pedidos de venta además de crear órdenes de compra. Pídaselo a un administrador.

No queda nada por comprar en {number}. Cada línea de artículo ya está en una orden de compra, o no se eligió ninguna cantidad.

{requested} de {item} es más de lo que queda por comprar para este pedido de venta: solo {remaining} no está aún en una orden de compra.

«{description}» no corresponde a ningún artículo de inventario (es un servicio, un cargo o una nota), así que no puede ir en una orden de compra.

La línea {line} no está en este pedido de venta. Vuelva a abrir el pedido y elija sus líneas otra vez.

La cantidad de «{description}» no es una cantidad que se pueda comprar. Escriba un número mayor que cero, con tres decimales como máximo.

{item} no tiene precio de este proveedor ni coste registrado. Escriba el precio que cobra el proveedor.

Esta solicitud ya se usó para comprar para otro pedido de venta. Cierre la ventana y pulse de nuevo Comprar este pedido.

La entrega {number} ya salió. Sus lotes solo se pueden cambiar mientras es un borrador.

El lote {lot} de {sku} tiene {available} aquí, menos de lo que esta entrega le pide.

Esta entrega llevaba {quantity} de {sku}. Elegir lotes puede reducirla, no aumentarla: cree otra entrega desde el pedido para más.

Elija la recepción a la que corresponde esta factura. Una factura se registra para una sola recepción cada vez.

Esta ruta no tiene la parada {dropId}.

El pedido {orderNumber} ya está en la ruta {routeCode}. Quítelo primero de esa ruta.

La entrega del pedido {orderNumber} ya está registrada.

Indique por qué no se entregó todo {item}: faltante, rechazado o dañado.

No se entregó nada del pedido {orderNumber}. Escriba qué pasó antes de guardar.

No hay crédito pendiente para el pedido {orderNumber} (estado: {state}).

La factura {invoiceNumber} no tiene línea de {item}. Emita la nota de crédito en Contabilidad.

No hay foto para esta parada.

Ahora no se pueden guardar fotos. Pida al administrador que revise la clave de almacenamiento.

No se encuentra el coste con que salió {item}, así que no puede volver al stock. Contacte con soporte.

No se entregó nada del pedido {orderNumber}, así que todo volvió: marque cada línea como rechazada o dañada.

Elija qué pasa con {item} que volvió del pedido {orderNumber}: entregar de nuevo más tarde, o solo abonar.

Escriba su nombre para enviar su respuesta.

Indique por qué rechaza este presupuesto.

El motivo puede tener como máximo {max} caracteres.

Ese tipo de sección de propuesta no existe.

Una propuesta puede tener como máximo {max} secciones.

Las secciones deben enviarse como una lista ordenada.

Esa imagen no está en los archivos de la empresa. Súbala de nuevo.

Una sección nombra una línea que no está en este presupuesto.

Solo un presupuesto tiene propuesta.

La imagen debe ser un archivo PNG o JPEG.

La imagen supera {max}.

El archivo de imagen está vacío.

Esa plantilla de presupuesto ya no existe.

Ponga un nombre a la plantilla.

Describa lo que necesita el cliente.

Elija la moneda del presupuesto.

La respuesta del asistente no se pudo leer como propuesta. Inténtelo de nuevo o reformule la solicitud.