Les messages que Business Suite peut afficher

Votre pack pays ne comporte aucun taux de taxe nommé « {taxRateKey} ». Choisissez l'un des taux déclarés par {country}.

Cette image n'est plus ici.

Cet article n'est pas dans cet espace de travail.

Un article peut avoir au maximum {max} images. Supprimez-en une avant d'en ajouter une autre.

« {interval} » n'est pas une périodicité de facturation connue. Choisissez mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Le devis {number} est déjà devenu la commande client {orderNumber}.

Le devis {number} est {status}, il ne peut donc pas devenir une commande client.

Un document qui est {from} ne peut pas devenir {to}.

{number} ne comporte encore aucune ligne, il n'y a donc rien à envoyer.

Ce document est en {expected} et cette ligne est en {found}. Un document est dans une seule devise.

Cette ligne indique une unité de mesure mais aucun article. Une unité représente une quantité différente pour chaque article et n’a donc aucun sens seule.

Ce document a encore besoin de {field} avant de pouvoir être enregistré.

Enregistrer un commercial ou un véhicule sur un document nécessite une mise à jour de la base de données qui n'a pas encore été appliquée à cet espace de travail. Demandez à votre administrateur de lancer les mises à jour en attente.

{name} n’est pas marqué comme {role}, ce document ne peut donc pas être établi à son nom. Ajoutez d’abord ce rôle dans les contacts.

Une remise est soit un pourcentage, soit un montant, jamais les deux. Effacez l'un des deux sur {where}.

« {value} » n'est pas une remise applicable à {where}. Une remise est nulle ou positive, et un pourcentage ne dépasse pas 100.

La remise de {discount} dépasse le document lui-même, qui s'élève à {net}. Réduisez la remise ou ajoutez les lignes qu'elle visait.

Une remise exprimée en montant nécessite une mise à jour de la base de données qui n'a pas encore été appliquée à cet espace. Demandez à votre administrateur de lancer les mises à jour en attente ; une remise en pourcentage fonctionne entre-temps.

La commande porte sur {ordered} de {item} et {delivered} sont déjà partis, donc {requested} de plus ne peuvent pas être livrés dessus. Livrez ce qui reste, ou créez une nouvelle commande pour le solde.

Rien sur {number} ne peut être livré. Chaque ligne soit ne désigne aucun article en stock, soit a été demandée en quantité nulle : il n’y a donc rien à expédier.

Cette liste n’a pas de statut nommé {value}. Elle a : {allowed}.

La commande {number} a déjà été facturée, sous le numéro {invoiceNumber}. Une commande ne se facture qu’une fois. Si cette facture est erronée, annulez-la ou créez un avoir en Comptabilité plutôt que d’en émettre une seconde.

Cette réception n'est pas l'une de celles de {number}. Choisissez un bon de réception établi sur cette commande.

Le bon de réception {number} n'a pas encore été comptabilisé : la marchandise ne figure dans aucun registre de stock et rien n'est dû. Comptabilisez-le depuis les Réceptions du bon de commande (ou sur l'écran Réception), puis saisissez la facture.

Le bon de réception {number} a été contre-passé — la marchandise est repartie — il n'y a donc rien à facturer dessus.

Le bon de réception {number} a déjà été facturé, sur {billNumber}. Une réception se facture une seule fois : facturez une autre réception, ou ouvrez {billNumber}.

Rien sur le bon de réception {number} ne peut être facturé. Aucune de ses lignes ne nomme un article dont cette commande porte un prix.

Cet espace de travail n’a pas reçu la mise à jour qui enregistre l’acceptation d’un client. Demandez à SISC de l’appliquer, puis renvoyez le devis.

Ce lien ne nous est pas connu.

Le devis {number} a été renvoyé depuis la création de ce lien, qui ne fonctionne donc plus. Utilisez l’e-mail le plus récent.

Le devis {number} a dépassé sa date de validité et ne peut plus être accepté. Demandez un devis à jour.

Le devis {number} a déjà été accepté par {name}.

La conception de ce document ne peut pas être rendue en PDF. Choisissez une conception plus simple pour les commandes ou imprimez-le depuis l’écran.

Le bon de livraison {number} n'a pas encore quitté l'entrepôt. Expédiez-le d'abord — une fois en route, il pourra être signé, imprimé et envoyé.

Le bon de livraison {number} a déjà été signé par {name}. Un bon n'est signé qu'une seule fois.

{item} : {dispatched} sont partis sur ce bon, donc {received} ne peuvent pas avoir été reçus. Saisissez une quantité entre zéro et ce qui est parti.

Il est arrivé moins que ce qui est parti sur le bon de livraison {number}. Indiquez ce qu'il est advenu du reste avant de le signer.

Le bon de livraison {number} doit être signé : saisissez le nom du réceptionnaire ou ajoutez une image de sa signature.

Le lot {lot} de {sku} avait une date limite d'utilisation au {useBy} : il ne peut pas être livré à un client. Rien n'a quitté l'entrepôt. Établissez un nouveau bon de livraison depuis la commande sans indiquer ce lot, et le stock encore valable sera utilisé.

Ce serveur ne peut pas encore conserver les images de signature en toute sécurité : rien n'a été enregistré. Saisissez plutôt le nom du réceptionnaire, ou demandez à votre administrateur de terminer la configuration du stockage.

Rien sur la commande {number} n'a été signé sans être facturé : il n'y a rien à facturer à la livraison. Faites d'abord signer un bon de livraison sur le site.

Une partie de la commande {number} a déjà été facturée à partir de bons de livraison signés : elle ne peut pas aussi être facturée en totalité. Facturez les livraisons restantes au fur et à mesure de leur signature.

Aucune image de signature n’est enregistrée pour ce bon de livraison.

Les sections et les notes nécessitent une mise à jour de la base de données qui n'a pas encore atteint cet espace. Rien n'a été enregistré. Retirez les sections et les notes, ou réessayez une fois la mise à jour effectuée.

La ligne {line} est une section ou une note sans texte. Écrivez le titre ou la note, ou supprimez la ligne.

Un prix taxe incluse nécessite une mise à jour de la base de données qui n’a pas encore atteint cet espace. Rien n’a été enregistré. Choisissez le taux sans « taxe incluse », ou réessayez une fois la mise à jour appliquée.

La ligne {line} doit indiquer clairement si son prix inclut la taxe. Rien n’a été enregistré.

Seul un devis peut proposer des produits optionnels. Rien n’a été enregistré.

Les produits optionnels nécessitent une mise à jour de la base de données qui n’a pas encore atteint cet espace. Rien n’a été enregistré. Retirez les produits optionnels, ou réessayez une fois la mise à jour appliquée.

Les produits optionnels doivent être envoyés sous forme de liste de lignes. Rien n’a été enregistré.

Une facturation récurrente peut être créée à partir d’un devis, d’une commande client ou d’une facture — pas à partir de « {kind} ».

Ce document n’existe pas dans cet espace de travail ; aucune facturation récurrente ne peut en être créée.

Ce document n’a pas encore été envoyé ou confirmé : il n’a donc pas de numéro auquel se référer. Envoyez-le ou confirmez-le d’abord.

{number} est annulé : aucune facturation récurrente ne peut en être créée.

{number} concerne un autre client que {customer}. Une facturation récurrente ne peut provenir que d’un document de son propre client.

L’origine de cette facturation récurrente est déjà enregistrée, et elle ne s’enregistre qu’une fois.

Une facturation récurrente créée à partir de {number} commence déjà le {startsOn}. Choisissez une autre date de début, ou ouvrez celle-ci.

Cet espace de travail doit recevoir la dernière mise à jour de la base de données avant qu’une facturation récurrente puisse être créée à partir d’une facture. Demandez à votre administrateur de l’appliquer.

Cette commande est encore un brouillon. Elle doit être confirmée avant d’être facturée, et la confirmer demande l’autorisation de modifier les commandes clients. Demandez à une personne qui a cette autorisation de la confirmer.

{currency} ne fait pas partie des devises de cette entreprise. Choisissez la devise principale, ou ajoutez {currency} avec un taux de change dans Paramètres de l’entreprise, sous Devises.

Cette commande client est encore un brouillon. Confirmez-la d’abord : l’achat pour une commande est proposé une fois la vente conclue.

Acheter pour une commande client demande l’autorisation de consulter les commandes clients en plus de celle de créer des commandes d’achat. Demandez-la à un administrateur.

Il ne reste rien à acheter sur {number}. Chaque ligne d’article est déjà sur une commande d’achat, ou aucune quantité n’a été choisie.

{requested} de {item}, c’est plus que ce qu’il reste à acheter pour cette commande client : seulement {remaining} n’est pas encore sur une commande d’achat.

« {description} » ne désigne aucun article en stock (c’est un service, des frais ou une note) : il ne peut pas figurer sur une commande d’achat.

La ligne {line} n’est pas sur cette commande client. Rouvrez la commande et choisissez de nouveau ses lignes.

La quantité pour « {description} » n’est pas une quantité achetable. Saisissez un nombre supérieur à zéro, avec trois décimales au plus.

{item} n’a ni prix de ce fournisseur ni coût enregistré. Saisissez le prix que le fournisseur demande.

Cette demande a déjà servi à acheter pour une autre commande client. Fermez la fenêtre et cliquez de nouveau sur Acheter cette commande.

La livraison {number} est partie. Ses lots ne peuvent être modifiés que tant qu’elle est un brouillon.

Le lot {lot} de {sku} contient {available} ici, moins que ce que cette livraison lui demande.

Cette livraison portait {quantity} de {sku}. Le choix des lots peut réduire cette quantité, pas l’augmenter : créez une autre livraison depuis la commande.

Choisissez la réception à laquelle correspond cette facture. Une facture se saisit pour une seule réception à la fois.

Cette tournée n’a pas d’arrêt {dropId}.

La commande {orderNumber} est déjà sur la tournée {routeCode}. Retirez-la d’abord de cette tournée.

La livraison de la commande {orderNumber} est déjà enregistrée.

Indiquez pourquoi {item} n’a pas été remis en entier : manquant, refusé ou abîmé.

Rien de la commande {orderNumber} n’a été remis. Écrivez ce qui s’est passé avant d’enregistrer.

Aucun avoir n’attend pour la commande {orderNumber} (état : {state}).

La facture {invoiceNumber} n’a pas de ligne pour {item}. Établissez l’avoir dans la Comptabilité.

Il n’y a pas de photo pour cet arrêt.

Les photos ne peuvent pas être conservées pour l’instant. Demandez à l’administrateur de vérifier la clé de stockage.

Le coût de sortie de {item} est introuvable : il ne peut pas revenir en stock. Contactez le support.

Rien de la commande {orderNumber} n’a été remis, tout est donc revenu : marquez chaque ligne refusée ou abîmée.

Choisissez ce que devient {item} revenu de la commande {orderNumber} : relivrer plus tard, ou avoir uniquement.

Saisissez votre nom pour envoyer votre réponse.

Indiquez pourquoi vous refusez ce devis.

Le motif ne peut pas dépasser {max} caractères.

Ce type de section de proposition n’existe pas.

Une proposition peut contenir au plus {max} sections.

Les sections doivent être envoyées sous forme de liste ordonnée.

Cette image ne figure pas dans les fichiers de l’entreprise. Téléversez-la à nouveau.

Une section cite une ligne qui ne figure pas sur ce devis.

Seul un devis possède une proposition.

L’image doit être un fichier PNG ou JPEG.

L’image dépasse {max}.

Le fichier image est vide.

Ce modèle de devis n’existe plus.

Donnez un nom au modèle.

Décrivez ce dont le client a besoin.

Choisissez la devise du devis.

La réponse de l’assistant n’a pas pu être lue comme une proposition. Réessayez ou reformulez la demande.