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Commander à un fournisseur, réceptionner et saisir la facture

Bons de commande est le côté achat de la chaîne, organisé comme le côté vente : ce que vous avez commandé aux fournisseurs, ce qui est arrivé et ce qui a été facturé.

Il vous faut

• bizsuite.purchasing.create
• bizsuite.purchasing.update

Étapes

1. Ouvrez Bons de commande et appuyez sur Établir le bon de commande. Choisissez le fournisseur dans vos contacts ou saisissez un nom, ajoutez les lignes et enregistrez. La commande reste un brouillon modifiable jusqu’à son envoi.
2. Appuyez sur Envoyer au fournisseur. C’est l’envoi qui donne son numéro à la commande. Quand le fournisseur l’accepte, appuyez sur Confirmer la commande.
3. À l’arrivée de la marchandise, appuyez sur Réceptionner les marchandises et choisissez l’entrepôt ou l’agence où elle entre. Les quantités proposées sont celles qui restent à recevoir, si bien qu’une livraison partielle laisse le reste à venir.
4. Quand la facture du fournisseur arrive, appuyez sur Saisir la facture et choisissez la livraison concernée. Les quantités viennent de cette livraison et les prix de la commande : vous ne saisissez que le numéro du fournisseur et la date d’échéance.
5. La facture est inscrite en comptabilité et passée au grand livre unique — pas dans une seconde comptabilité — et la commande la liste parmi ses factures fournisseur.

Rien ne peut être réceptionné tant qu’il n’existe pas au moins un entrepôt ou une agence ; ajoutez-en un dans Entrepôts.

Voir aussi

• Ajouter les lieux où votre stock est conservé
• Ajouter les biens et services que vous vendez et achetez