Bu sayfada adı geçen her ekran ve denetim, sayfa oluşturulurken ürüne karşı doğrulanır. Buradaki bir ad ekranınızdakiyle eşleşmiyorsa çalışma alanınız daha eski bir sürümdedir.

Bir tedarikçinin gönderdiği faturayı girin

Müşteri faturalarının kullandığı belge deseninin borç tarafı. Tedarikçilerinize borcunuz ve buna karşılık ne ödendiği.

Gerekenler

• accounting.bills.read
• accounting.bills.create

Adımlar

1. Gelen Faturalar ekranını açıp Yeni alış faturası düğmesine basın.
2. Tedarikçi seçin — önce Tedarikçiler ekranında bulunmalıdır — ve ikinizin aynı kâğıdı adlandırabilmesi için onun kendi numarasını Onların referansı alanına geçirin.
3. Fatura tarihi ve Vade alanlarını ayarlayın. Bu faturayı sonradan borç yaşlandırmasına koyan şey vade tarihidir.
4. Her satır için Satır ekle düğmesine basın: bir Açıklama, bir Miktar, bir Birim fiyat ve Vergi. Toplam ardından gelir.
5. Kaydedin. Durum Açık ile başlar ve siz ödedikçe ilerler; yanında Ödenen tutulur.

Satırı olmayan fatura geri çevrilir — Bu belgede satır yok. Açıklaması ve tutarı olan en az bir satır ekleyin.

İlgili

• Bu defterlerin ödediği bir tedarikçi ekleyin
• Bir tedarikçiye yaptığınız ödemeyi kaydedin
• Müşteri faturası kesin