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Saisir une facture qu’un fournisseur vous a envoyée

Le côté fournisseur du même modèle de document que les factures clients. Ce que vous devez à vos fournisseurs, et ce qui a été payé dessus.

Il vous faut

• accounting.bills.read
• accounting.bills.create

Étapes

1. Ouvrez Factures fournisseurs et appuyez sur Nouvelle facture fournisseur.
2. Choisissez le Fournisseur — il doit d’abord figurer dans Fournisseurs — et recopiez son propre numéro dans Sa référence, pour que vous nommiez tous deux le même papier.
3. Fixez la Date de la facture et l’Échéance. C’est l’échéance qui placera plus tard cette facture dans la balance âgée fournisseurs.
4. Appuyez sur Ajouter une ligne pour chaque ligne : une Désignation, une Qté, un Prix unitaire et sa Taxe. Le Total suit.
5. Enregistrez. Le Statut démarre à Ouverte et avance au fil des règlements, avec Payé tenu à côté.

Une facture sans ligne est refusée — Ce document n’a aucune ligne. Ajoutez au moins une ligne avec une description et un montant.

Voir aussi

• Créer un fournisseur que ces livres paient
• Enregistrer un règlement fait à un fournisseur
• Établir une facture client et l’émettre