Les messages que Comptabilité peut afficher

Rien ne relie {key} à un compte : cette écriture n’a donc nulle part où aller. Ajoutez une correspondance de type {kind} pour {module}. Le compte n’est jamais deviné : une écriture passée sur le mauvais compte est trouvée par un auditeur, pas par vous.

Cette écriture venue de {module} est arrivée sans clé {kind} à rechercher : aucun compte ne peut donc lui être trouvé.

{class} ne peut pas être relié à un compte de produits. La taxe est comptabilisée au compte de taxe à payer et un règlement à un compte de caisse ou de banque ; les deux se définissent dans les paramètres de Comptabilité.

Le compte relié à {key} pour {module} n’existe plus. Faites pointer la correspondance vers un compte actif.

Le compte relié à {key} pour {module} est {code}, qui n’est plus utilisé. Faites pointer la correspondance vers un compte actif.

{key} ne peut pas être relié au compte désigné par {setting}. Une écriture passée sur son propre compte de contrepartie débite et crédite le même endroit — l’écriture est équilibrée et aucun produit n’est jamais constaté.

{kind} n’est pas un type de correspondance. Une correspondance porte sur les produits, les moyens de paiement, les charges ou un écart de change.

{scope} n’est pas un niveau de correspondance. Une correspondance a pour clé un code de transaction ou sa classe.

Un niveau de relance doit porter un numéro compris entre 1 et {max}. Ce n’est pas le cas de {level}.

Une relance ne peut pas être programmée {days} jours après la date d’échéance — cela se situe avant que l’argent ne soit dû.

Un niveau de relance ne peut pas exécuter l’action {action}.

Les niveaux de relance doivent aller croissant. Le niveau {level} à {days} jours ne peut pas côtoyer le niveau {otherLevel} à {otherDays} jours.

La facture {invoice} n’existe pas.

Indiquez pourquoi cette facture n’est plus relancée. Une suspension sans motif n’est pas une piste d’audit.

La facture {invoice} est déjà suspendue : elle n’est donc pas relancée.

La facture {invoice} n’est pas suspendue.

Personne n’a indiqué à ce produit dans quel pays cette entreprise exerce, il n’y a donc aucun plan comptable à proposer. Un plan comptable n’est pas le même partout : les comptes de taxe qui existent, et le fait qu’un bulletin de paie retienne ou non quelque chose, découlent tous deux du pays. Renseignez-le d’abord dans les paramètres de la société.

Ces livres ont déjà un plan comptable : il n’y a rien à créer. Ajoutez plutôt les comptes voulus depuis cet écran — un plan de départ n’est proposé qu’une fois, car l’écrire par-dessus un plan déjà modifié reviendrait à dupliquer ce travail ou à l’effacer.

Ce document n’a aucune ligne. Ajoutez au moins une ligne avec une description et un montant.

La ligne {line} est incomplète. Chaque ligne demande une description, une quantité supérieure à zéro et un prix non négatif.

{key} n’est pas un taux de taxe déclaré par votre pays. Choisissez un taux déclaré — le pourcentage vient du pack pays et n’est jamais saisi.

L’échéance {dueDate} précède la date du document {date}.

Ces livres sont tenus en {expected} et ce montant est en {found}. Il a été refusé plutôt que converti à un taux que personne n’a fourni.

{currency} est tenu à {expected} décimales dans ces livres et ce montant en indique {found}. Le comptabiliser en changerait la valeur : refusé.

Le montant doit être supérieur à zéro.

{method} n’est pas un mode de règlement de ce produit.

Ce document est en {expected} et l’une de ses lignes est en {found}. Un document est libellé dans une seule devise : reprenez la ligne en {expected}, ou établissez un document distinct.

{number} est en {currency}, devise dans laquelle ces livres ne sont pas tenus. Son règlement produirait un gain ou une perte de change que ce produit ne sait pas encore comptabiliser ; il a donc été refusé plutôt qu’enregistré à une valeur fausse.

La ligne {line} accorde {discount} de remise alors qu’elle ne s’élève qu’à {lineAmount}. Une remise ne peut pas dépasser la ligne dont elle est déduite.

Les sections et les notes nécessitent une mise à jour de la base de données qui n'a pas encore atteint cette société. Rien n'a été enregistré. Retirez les sections et les notes, ou réessayez une fois la mise à jour effectuée.

La ligne {line} désigne un produit absent du catalogue de cette entreprise — il a peut-être été supprimé. Choisissez à nouveau le produit, ou retirez-le et gardez la ligne telle qu'elle a été saisie.

Lier une ligne à un produit du catalogue nécessite une mise à jour de la base de données qui n'a pas encore atteint cette entreprise. Rien n'a été enregistré. Retirez les produits des lignes, ou réessayez une fois la mise à jour effectuée.

{number} est en {documentCurrency} et ne peut pas être réglé avec de l’argent en {currency}. Payez-le en {documentCurrency} ou dans la devise de ces livres.

L’argent en {currency} doit être affecté en totalité ; {amount} {currency} reste non affecté. L’argent en devise étrangère n’est pas conservé en acompte.

Le compte {account} n’est pas un compte d’actif actif du plan comptable de cette société ; aucun argent ne peut y entrer ni en sortir.

Le compte {account} est tenu en {accountCurrency} ; on ne peut pas y enregistrer des {currency}. Si la banque a converti l’argent, enregistrez le montant réellement reçu, en {accountCurrency}.

Il y a un écart de change à comptabiliser et aucun compte n’est associé à {key}. Associez-le dans Comptabilité → Plan comptable → Correspondance des écritures, puis réessayez.

Ce document est daté du {date}, mais le cours enregistré pour {currency} est celui d'aujourd'hui : 1 {currency} = {rate} {books}. Les cours des jours passés ne sont pas conservés : confirmez ce cours ou saisissez celui du {date}.

Saisissez le cours {currency} sous forme d'un nombre supérieur à zéro, par exemple 3.7125.

Des écritures ont été passées sur le fonds {code} ; son code ne peut plus changer. Renommez-le plutôt.

Un code de fonds compte jusqu’à 20 lettres, chiffres, tirets ou tirets bas.

Un fonds portant le code {code} existe déjà.

Le fonds {code} est inactif. Réactivez-le avant d’y passer une écriture.

Un fonds a besoin d’un nom.

Ce fonds n’est pas dans cet espace.

Les fonds ne sont pas encore disponibles sur cet espace. Demandez à votre opérateur d’exécuter la migration des fonds.

Le fonds {code} est affecté et cette écriture le dépasserait de {shortfall}. Rien n’a été passé.

{restriction} n’est pas une affectation connue de ce grand livre. Utilisez non affecté, affecté ou réservé.

Ce fonds n’existe pas dans cet espace.

Aucune devise de référence n'a été définie pour ces livres. Définissez-en une avant de comptabiliser.

Seuls les comptes de contrôle des chèques sont enregistrés ici, donc {field} a été refusé plutôt que accepté puis perdu. Ce réglage relève de la section des paramètres de comptabilité, qui est une autorisation distincte.

Le compte de contrepartie du grand livre clients n’a pas été défini : une écriture passée sur une note n’a donc nulle part où constater sa créance. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité.

Ce produit ne sait pas encore conserver {field} : le réglage n’a donc pas été enregistré plutôt qu’accepté puis perdu. Il fonctionnera quand la fonctionnalité qui le porte sera construite.

Ces livres sont tenus en {current} et cela ne peut pas être changé en {requested}. Chaque écriture déjà comptabilisée est libellée en {current}, et changer la devise les laisserait dans une devise que les paramètres refusent.

Le grand livre clients et les comptes débiteurs doivent être deux comptes différents. Un transfert a besoin de deux extrémités, et un seul compte portant les deux mélange ce que doivent les clients et ce que doivent les entreprises — la balance âgée ne peut alors pas être produite.

La question de savoir si vos prix incluent déjà la taxe appelle un oui ou un non. Autre chose a été envoyé, rien n’a donc été changé — ce réglage décide de ce que signifie chaque prix sur une facture, et le deviner reviendrait à changer ce que vous facturez.

Le compte de taxe sur les ventes à payer n’a pas été défini : la ligne de taxe que comptabilise la clôture de nuit n’a donc nulle part où aller. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité.

Votre plan comptable ne contient aucun compte de capitaux propres : il n’y a rien à désigner. Ajoutez-en un d’abord — les réserves doivent être en capitaux propres.

Confirmez le compte avant d’enregistrer. Il a été prérempli parce qu’il n’existe qu’un seul compte de capitaux propres, et c’est là que le résultat de chaque exercice sera porté désormais.

Le compte {code} n’est pas un compte de capitaux propres. Le résultat d’un exercice s’accumule en capitaux propres — ailleurs, les comptes s’équilibrent toujours et le résultat accumulé se trouve là où aucun état ne le cherche.

Cet espace de travail ne peut pas encore enregistrer qui a désigné le compte ; rien n’a été enregistré. Rien n’est cassé et rien n’est perdu : cela se complète tout seul.

Le compte de report à nouveau n’a pas été défini : la clôture annuelle n’a donc nulle part où porter le résultat de l’exercice. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité.

Aucun compte d’écart de caisse n’est défini. Désignez-en un dans les paramètres de Comptabilité avant de comptabiliser une session de caisse dont le tiroir ne tombe pas juste.

Un compte portant le numéro {code} existe déjà.

{code} comporte {count} écritures. Désactivez-le plutôt que de le supprimer.

{code} est utilisé par le grand livre lui-même. Vous pouvez le renommer, mais il ne peut pas être supprimé.

Les livres de cette entreprise n'ont pas encore été mis à jour pour l'import de relevés : un numéro de compte bancaire ne peut donc pas être enregistré. Rien n'a été modifié. Demandez à SISC de terminer la mise à jour, puis réessayez.

Un numéro de compte bancaire ne peut contenir que des lettres, des chiffres, des espaces, des tirets, des barres obliques et des points. Saisissez-le tel que votre banque l’imprime sur le relevé.

{bankAccountNumber} a la forme d’un IBAN, mais sa clé de contrôle ne correspond pas. Comparez-le à votre relevé bancaire : le plus souvent, un chiffre est mal saisi ou deux sont inversés.

Les livres sont verrouillés pour tout le monde jusqu'au {lockDate} inclus.

Les livres sont verrouillés jusqu'au {lockDate} inclus.

Ces livres sont définitifs jusqu'au {lockDate} inclus. Un verrouillage définitif ne peut pas être levé.

Le verrouillage définitif ne se déplace que vers l'avant. Il est fixé au {current} et ne peut pas être ramené au {attempted}.

Les achats sont verrouillés jusqu'au {lockDate} inclus.

Les ventes sont verrouillées jusqu'au {lockDate} inclus.

Les écritures de taxe sont verrouillées jusqu'au {lockDate} inclus.

La facturation récurrente n'est pas encore configurée sur ce compte.

Cette formule n'existe plus.

Une formule doit avoir un code.

Une formule portant le code {code} existe déjà.

Une formule doit avoir un nom.

La formule {code} a été archivée : aucun nouveau contrat ne peut la utiliser.

{billingKind} n'est pas un type de facturation connu de ce produit.

Une formule récurrente facture tous les {min} à {max} mois. Indiquez combien.

Un ponctuel est facturé une seule fois : il n'a pas de durée de période.

Ce contrat n'existe plus.

Choisissez le client auquel ce contrat se rapporte.

{customerId} n'est pas marqué comme client : rien ne peut lui être facturé.

Ce n'est pas une date.

La date de fin précède la date de début : il n’y a rien à facturer.

Le nombre de périodes doit être un entier d'au moins un, et un ponctuel en a exactement une.

Un contrat doit indiquer ce qu’il couvre.

La ligne {lines} est incomplète.

La ligne {lines} doit avoir un taux de taxe.

Aucun prix n'a été convenu pour {description} (ligne {lines}). Un prix vide n'est pas un prix de zéro : renseignez-le avant que ce contrat commence à facturer.

Ce prix n'est pas un nombre entier d'unités mineures.

Ce contrat est en {currency} et une ligne est en {lineCurrency}.

Un contrat {from} ne peut pas devenir {to}.

Ce contrat a démarré : il ne peut pas être réécrit. Renouvelez-le plutôt, ce qui laisse intactes les factures déjà émises.

Ce contrat a déjà été renouvelé.

{reason} n'est pas un motif de fin de contrat.

Ce contrat est {status} : rien ne peut en être facturé.

La période suivante commence le {periodStart}, soit après le {asOf}.

Il ne reste aucune période à facturer sur ce contrat.

La période {periodIndex} a déjà été facturée. Rien n’a été facturé deux fois.

Ce contrat est en {currency} et la comptabilité est tenue en {booksCurrency}. Une facture ne peut être émise que dans la devise de la comptabilité : elle est donc refusée plutôt que comptabilisée à une valeur erronée.

La facture ne correspondait pas au contrat à la ligne {lines} ({field}). Rien n’a été facturé.

Les rappels de renouvellement doivent être activés ou désactivés.

Indiquez de 1 à {count} nombres de jours différents avant la fin, chacun entre 0 et {max}.

Indiquez pourquoi il est renouvelé sans paiement ({max} caractères au plus).

Le motif ne peut pas dépasser {max} caractères.

Ce renouvellement a déjà été tranché.

Ce contrat n'a pas de date de fin : il n'y a rien à renouveler.

Sa durée a pris fin le {endsOn} ; il ne peut plus être renouvelé ici.

Ce renouvellement n'existe plus.

Seul le propriétaire de cette société peut le faire.

Votre compte n’a qu’une société : il n’y a pas encore de groupe à former.

Une session d’assistance ne peut pas agir entre sociétés.

Cette société n’appartient à aucun groupe.

Cette société fait déjà partie d’un groupe.

Cette société fait déjà partie d’un groupe.

Seules les sociétés que vous possédez peuvent rejoindre votre groupe.

Vous ne possédez plus toutes les sociétés du groupe : il ne peut pas s’agrandir.

Cette société n’est pas dans ce groupe.

Donnez au groupe un nom de 120 caractères au plus.

Choisissez un code devise à trois lettres autre que celui du groupe.

Ce tiers n’existe pas dans cette société ou n’existe plus.

Ce tiers est déjà lié à une société sœur.

Une société ne peut pas être sa propre sœur.

Ce lien n’existe pas pour cette société.

Ce lien n’attend plus d’être accepté.

Ce lien appartient à une autre société.

Le lien avec la société sœur n’est pas actif.

Ce client n’est lié à aucune société sœur : rien n’est envoyé.

La société sœur n’est plus dans le groupe.

Les deux sociétés n’ont pas la même trace de ce lien : rien n’a été envoyé. Liez de nouveau les tiers.

Le propriétaire du groupe ne possède plus cette société : elle est laissée de côté.

Le compte de la société sœur est suspendu ou fermé.

La société sœur n’a pas la Comptabilité : elle ne peut pas recevoir de brouillon de facture.

La société sœur est injoignable pour l’instant. Renvoyez plus tard.

Le tiers lié n’existe plus (supprimé ou fusionné). Liez de nouveau les tiers.

La société sœur n’a pas encore été mise à jour pour recevoir des brouillons.

Cette société n’a pas encore été mise à jour pour l’intragroupe.

Ce document n’existe pas dans cette société.

Seuls une facture, un avoir ou une annulation peuvent être envoyés.

La société sœur n’avait aucun brouillon pour cette facture : rien à signaler.

Une erreur est survenue à l’envoi. Renvoyez ; si cela se répète, contactez l’assistance.

Ce brouillon n’existe pas dans cette société.

Ce brouillon a déjà été enregistré, écarté ou annulé par l’expéditeur.

Un avoir d’une société sœur ne peut pas encore être enregistré ici : il n’y a pas de notes de débit fournisseur. Saisissez-le à la main, puis écartez ce brouillon.

Enregistrée selon les règles fiscales de cette société, la facture {number} totaliserait {recorded} au lieu de {expected} : elle n’a pas été enregistrée. Saisissez la facture à la main.

Indiquez pourquoi vous écartez ce brouillon.

Saisissez le cours en nombre positif avec neuf décimales au plus.

Choisissez une date réelle du calendrier.

Aucun cours n’a été saisi pour cette devise à cette date : cette société est laissée de côté.

Les comptes de cette société n’ont pas été ouverts.

Le grand livre de cette société contient plusieurs devises : il ne peut pas être converti sans risque.

Cette société n’a pas la Comptabilité.

Seuls le propriétaire ou un administrateur de cette entreprise peuvent lier ses tiers.

Enregistrez d’abord la facture fournisseur de la facture {number} : cet avoir est enregistré comme note de débit sur celle-ci.

La ligne {line} de cet avoir ne désigne aucune ligne de la facture qu’il crédite : aucune note de débit n’a été créée. Saisissez-la à la main.

La facture fournisseur de la société sœur pour cette facture a été annulée avec elle.

La facture fournisseur de cette facture a reçu des paiements : elle n’a pas été annulée. Annulez les paiements, puis la facture fournisseur.

La facture fournisseur de cette facture porte des notes de débit : elle n’a pas été annulée.

La facture fournisseur de cette facture est dans une période clôturée : elle n’a pas été annulée.

La facture fournisseur de cette facture n’a pas pu être annulée. Annulez-la à la main.