Meldungen, die Buchhaltung anzeigen kann

Diese Rechnung steht nicht in den Büchern.

Eine Rechnung muss den Kunden nennen, an den sie geht.

Das Forderungs-Kontrollkonto ist nicht gesetzt — die Rechnung hat keinen Ort für die Kundenforderung. Setzen Sie es in den Buchhaltungseinstellungen.

Das Umsatzerlöskonto ist nicht gesetzt — die Rechnung hat keinen Ort für ihren Erlös. Setzen Sie es in den Buchhaltungseinstellungen.

Rechnung {number} ist bereits storniert.

Auf Rechnung {number} ist Geld eingegangen; sie kann nicht storniert werden. Korrigieren Sie sie mit einem Gegenbeleg.

Ein Storno braucht einen Grund. Er wird Teil der Akte.

Dieser Beleg hat keine Positionen. Fügen Sie mindestens eine mit Beschreibung und Betrag hinzu.

Position {line} ist unvollständig. Jede Position braucht eine Beschreibung, eine Menge über null und einen nicht negativen Preis.

{key} ist kein von Ihrem Land deklarierter Steuersatz. Wählen Sie einen deklarierten Satz — der Prozentsatz kommt aus dem Länderpaket und wird nie eingetippt.

Das Fälligkeitsdatum {dueDate} liegt vor dem Belegdatum {date}.

Diese Bücher werden in {expected} geführt, dieser Betrag lautet auf {found}. Er wurde abgelehnt statt zu einem Kurs umgerechnet, den niemand angegeben hat.

{currency} wird in diesen Büchern mit {expected} Nachkommastellen geführt, dieser Betrag nennt {found}. Ihn zu buchen würde den Betrag verfälschen — abgelehnt.

Der Betrag muss über null liegen.

{method} ist keine Zahlungsart dieses Produkts.

Diese Eingangsrechnung steht nicht in den Büchern.

Eine Eingangsrechnung muss den Lieferanten nennen, von dem sie stammt.

Das Verbindlichkeiten-Kontrollkonto ist nicht gesetzt — es gibt keinen Ort für das, was Sie schulden. Setzen Sie es in den Buchhaltungseinstellungen.

Das Aufwandskonto für Einkäufe ist nicht gesetzt — die Rechnungsposition hat keinen Ort. Setzen Sie es in den Buchhaltungseinstellungen.

Das Vorsteuerkonto ist nicht gesetzt, und diese Rechnung enthält Steuer. Setzen Sie es in den Buchhaltungseinstellungen.

Rechnung {number} ist bereits storniert.

Auf Rechnung {number} wurde Geld gezahlt; sie kann nicht storniert werden.

Dieses Budget ist nicht in diesem Arbeitsbereich.

Ein Budget braucht einen Namen.

Ein Budget braucht das Geschäftsjahr, für das es gilt.

Diese Budgetzeile konnte nicht gelesen werden. Es wurde nichts geändert.

Es gibt zwei Zeilen für dasselbe Konto im {month}. Ein Konto hat je Monat einen geplanten Betrag.

Ein Budget fasst höchstens {max} Zeilen.

Diese Bücher werden mit {expected} Nachkommastellen geführt, nicht mit {given}.

Geben Sie an, wofür das Geld ausgegeben wurde. Eine Ausgabe ohne Beschreibung ist eine Zahl, die niemand prüfen kann.

Es wurde kein Aufwandskonto gewählt und kein Standard ist gesetzt — diese Ausgabe hat kein Ziel. Wählen Sie ein Konto oder setzen Sie das Aufwandskonto für Einkäufe in den Buchhaltungseinstellungen.

Das Kassenkonto ist nicht gesetzt — ausgegebenes Geld hat keinen Ausgangspunkt. Setzen Sie es in den Buchhaltungseinstellungen.

Konto {code} ist kein Aufwandskonto. Eine Ausgabe dorthin zu buchen würde die Buchung ausgleichen und Ihr Ergebnis verfälschen.

Das gewählte Konto ist nicht in diesem Kontenplan.

Unter Fonds {code} wurde bereits gebucht, das Kürzel kann nicht mehr geändert werden. Benennen Sie ihn stattdessen um.

Ein Fonds-Kürzel hat bis zu 20 Buchstaben, Ziffern, Binde- oder Unterstriche.

Ein Fonds mit dem Kürzel {code} existiert bereits.

Fonds {code} ist inaktiv. Aktivieren Sie ihn, bevor Sie darauf buchen.

Ein Fonds braucht einen Namen.

Dieser Fonds ist nicht in diesem Arbeitsbereich.

Fonds sind in diesem Arbeitsbereich noch nicht verfügbar. Bitten Sie Ihren Betreiber, die Fonds-Migration auszuführen.

Fonds {code} ist zweckgebunden und würde damit um {shortfall} überzogen. Nichts wurde gebucht.

{restriction} ist keine Bindung, die dieses Hauptbuch kennt. Verwenden Sie frei, zweckgebunden oder reserviert.

Dieser Fonds existiert in diesem Arbeitsbereich nicht.

Dieser Vermögensgegenstand ist nicht in diesem Arbeitsbereich.

Ein Vermögensgegenstand braucht einen Namen.

Ein Vermögensgegenstand braucht Anschaffungskosten über null — alles Weitere wird daraus berechnet.

Ein Vermögensgegenstand braucht eine Nutzungsdauer in Monaten, damit die Kosten verteilt werden können.

Bei degressiver Abschreibung wird ein Jahressatz benötigt, bei linearer nicht.

Für diesen Vermögensgegenstand wurde bereits abgeschrieben, deshalb stehen Anschaffungskosten, Restwert, Nutzungsdauer und Methode fest. Korrigieren Sie ihn, indem Sie diese Buchungen stornieren und ihn neu anlegen.

Die Abschreibung für {month} wurde für diesen Vermögensgegenstand bereits gebucht. Sie wird nicht zweimal gebucht.

{name} ist bis auf den Restwert abgeschrieben. Es ist nichts mehr abzuschreiben.

{name} ist bereits abgegangen. Stornieren Sie die Abgangsbuchung im Journal, falls das ein Fehler war.

Kein Konto für das Abgangsergebnis festgelegt. Benennen Sie eines in den Buchhaltungseinstellungen, bevor Sie einen Abgang buchen.

Ein Gegenstand kann nicht am {date} abgehen, vor seinem Kauf am {purchaseDate}.

Der Anlagenabgang ist in diesem Arbeitsbereich noch nicht verfügbar. Bitten Sie Ihren Betreiber, die Abgangs-Migration auszuführen.

Der Erlös braucht ein Konto. Wählen Sie eines, oder benennen Sie ein Kassenkonto in den Buchhaltungseinstellungen.

Der Erlös kann nicht negativ sein.

Diese Bücher werden mit {expected} Nachkommastellen geführt, nicht mit {given}.

Eine Zahlung muss den bezahlten Lieferanten nennen.

Das Kassenkonto ist nicht gesetzt — gezahltes Geld hat keinen Ort, von dem es abgeht. Setzen Sie es in den Buchhaltungseinstellungen.

Eine der Zuordnungen nennt keine Eingangsrechnung, die in den Büchern steht.

Rechnung {number} ist storniert — es gibt keine Schuld, die dieses Geld ausgleichen könnte.

Rechnung {number} gehört einem anderen Lieferanten.

Rechnung {number} wurde mehr zugeordnet, als auf ihr offen ist.

Die Zuordnungen ergeben mehr als das gezahlte Geld.

Ein Angebot muss den Kunden nennen, dem es unterbreitet wird.

Dieses Angebot würde am {expiryDate} ungültig — vor seinem eigenen Datum {date}. Prüfen Sie beide Daten.

Dieses Angebot ist nicht in den Büchern.

Angebot {number} ist bereits zu einer Rechnung geworden. Ein Angebot wird nur einmal umgewandelt — um dieselbe Leistung erneut zu berechnen, legen Sie eine neue Rechnung oder ein neues Angebot an.

Ein Zahlungseingang muss den Kunden nennen, der gezahlt hat.

Das Kassenkonto ist nicht gesetzt — eingegangenes Geld hat keinen Ort. Setzen Sie es in den Buchhaltungseinstellungen.

Eine der Zuordnungen nennt keine Rechnung, die in den Büchern steht.

Rechnung {number} ist storniert — es gibt keine Forderung, die dieses Geld ausgleichen könnte.

Rechnung {number} gehört einem anderen Kunden.

Rechnung {number} wurde mehr zugeordnet, als auf ihr offen ist.

Die Zuordnungen ergeben mehr als das eingegangene Geld.

Dieser Abgleich ist nicht in den Büchern.

Dieses Konto ist nicht in diesem Kontenplan.

Konto {code} ist kein Aktivkonto. Ein Abgleich vergleicht ein Bank- oder Kassenkonto mit einem Auszug, und für alles andere gibt es keinen Auszug.

Dieser Auszug würde am {end} enden, bevor er am {start} beginnt. Prüfen Sie die beiden Daten.

Tippen Sie den Schlusssaldo vom Auszug ein. Er wird nicht als null angenommen, denn null ist ein echter Saldo und die Differenz würde dann gegen nichts gemessen.

Sagen Sie, was die Auszugszeile ist. Eine Zeile ohne Beschreibung lässt sich nicht gegen den Auszug prüfen.

Eine Auszugszeile braucht einen Betrag, und er darf nicht null sein. Verwenden Sie einen negativen Betrag für Geld, das das Konto verlässt.

Diese Buchung ist nicht auf dem Konto dieses Abgleichs, dieser Bankauszug sagt also nichts über sie aus.

Diese Buchung ist auf den {date} datiert, nach dem Ende dieses Auszugs am {statementEnd}. Die Bank kann sie noch nicht gesehen haben.

Diese Buchung wurde bereits abgehakt, hier oder in einem früheren Abgleich. Eine Buchung wird einmal abgehakt — sonst zählte dasselbe Geld in zwei Monaten als abgehakt und beide schienen aufzugehen.

Diese Buchung ist in diesem Abgleich nicht abgehakt, es gibt also nichts rückgängig zu machen.

Dieser Abgleich ist abgeschlossen, seine Haken und Auszugszeilen lassen sich nicht mehr ändern. Starten Sie einen neuen für den nächsten Auszug.

Eine Steuererklärung braucht ein Anfangs- und ein Enddatum.

Der Zeitraum endet am {periodEnd}, bevor er am {periodStart} beginnt.

Für diese Bücher ist keine Basiswährung gesetzt. Setzen Sie eine, bevor Sie buchen.

Ein Konto mit der Nummer {code} gibt es bereits.

Auf {code} liegen {count} Buchungen. Deaktivieren Sie es, statt es zu löschen.

{code} wird vom Hauptbuch selbst verwendet. Sie können es umbenennen, aber nicht löschen.

Dieser Buchungssatz ist bereits gebucht.

Dieser Buchungssatz ist bereits storniert.

Zeile {line} trägt sowohl Soll als auch Haben. Eine Zeile trägt das eine oder das andere.

Ein gebuchter Buchungssatz lässt sich nicht ändern. Stornieren Sie ihn und buchen Sie eine Berichtigung.

Fügen Sie mindestens eine Zeile hinzu.

{code} ist nicht mehr in Gebrauch, es lässt sich nicht darauf buchen.

Geben Sie ein Datum in der Form JJJJ-MM-TT ein.

Jede Zeile eines Buchungssatzes muss in {expected} stehen. Eine Zeile wurde in {found} gefunden.

Zeile {line} trägt einen negativen Betrag. Um eine Buchung aufzuheben, stornieren Sie sie — buchen Sie nie einen negativen Betrag.

Diesen Buchungssatz gibt es nicht.

Dieser Buchungssatz ist nicht gebucht.

Eine Stornierung lässt sich nicht stornieren. Buchen Sie stattdessen einen neuen Buchungssatz.

Ein Buchungssatz braucht mindestens zwei Zeilen — eine im Soll und eine im Haben.

Dieser Buchungssatz gleicht sich nicht aus und wurde nicht gespeichert. Soll {debit}, Haben {credit} — ein Unterschied von {difference}.

Dieses Konto gibt es nicht.

Zeile {line} hat keinen Betrag. Geben Sie ein Soll oder ein Haben ein.

Dieses Produkt kennt {source} nicht als Herkunft eines Buchungssatzes. Die Herkunft entscheidet, welchem Sperrdatum ein Buchungssatz untersteht, deshalb lässt sie sich nicht erraten.

Ein Buchungssatz kann nicht als {source} erklärt werden. Anfangsbestände und der Jahresabschluss übergehen jedes Sperrdatum, und sie werden von den Routinen gebucht, denen sie gehören.

Eine Umbuchung auf ein Debitorenkonto verschiebt einen Saldo zwischen dem Gastkontenbuch und dem Konto eines Unternehmens. Konto {code} ist weder das eine noch das andere, deshalb lässt sich dieser Buchungssatz nicht so buchen. Der Ertrag wurde bereits erfasst, als die Belastung auf das Gastkonto gebucht wurde.

Die Sammelkonten für das Gastkontenbuch und die Debitoren sind nicht gesetzt, deshalb hat eine Umbuchung zwischen ihnen kein Ziel. Setzen Sie beide in den Einstellungen der Buchhaltung.

Die Bücher sind für alle bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

Die Bücher sind bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

Diese Bücher sind bis einschließlich {lockDate} endgültig. Eine harte Sperre lässt sich nicht aufheben.

Die harte Sperre bewegt sich nur vorwärts. Sie steht auf {current} und lässt sich nicht auf {attempted} zurücksetzen.

Einkäufe sind bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

Verkäufe sind bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

Steuerbuchungen sind bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

{period} ist geschlossen. Öffnen Sie die Periode wieder, bevor Sie auf den {date} buchen.

Diese Periode endet, bevor sie beginnt.

Diese Periode gibt es nicht.

Diese Daten überschneiden sich mit {period}. Zwei Perioden können nicht denselben Tag enthalten.

Geben Sie an, warum diese Periode wieder geöffnet wird.

Geben Sie an, welches Geschäftsjahr abgeschlossen werden soll.

Dieser Scheck steht nicht im Scheckregister.

Ein Scheck, der {from} ist, lässt sich nicht auf {to} setzen. Prüfen Sie, wo dieser wirklich steht — ein Scheck, der sich nicht einreichen lässt, ist meist schon eingereicht.

Ein Scheck, den wir {direction}, kann nicht {event} werden. Einen selbst ausgestellten Scheck einzureichen oder einen Scheck bei einer Bank einzulösen, der ihr nie übergeben wurde, ist keine Bewegung dieses Registers.

{direction} ist keine Richtung. Ein Scheck ist entweder empfangen oder von uns ausgestellt.

Dieses Produkt kennt keine Scheckbewegung namens {event}.

Dieser Scheck ist in einem Zustand — {state} —, den der Lebenszyklus {direction} nicht hat, deshalb lässt sich daraus keine Bewegung ableiten. Er wurde abgelehnt statt durchgelassen.

Ein Scheck braucht die auf ihm gedruckte Nummer. Damit benennen die Bank, der Kunde und diese Bücher dasselbe Stück Papier.

Scheck {number}, gezogen auf {bank}, steht bereits im Register. Eine Schecknummer ist bei ihrer Bank eindeutig, es ist also fast sicher dasselbe Stück Papier, das zweimal erfasst wird, und nicht zwei Schecks mit derselben Nummer. Zweimal erfasst wird er zweimal eingereicht, oder der Kunde schuldet das Doppelte.

Ein Scheck trägt seinen Betrag als positive Zahl, und ob er empfangen oder ausgestellt wurde, entscheidet, in welche Richtung sich der Saldo bewegt. Um eine Bewegung aufzuheben, erfassen Sie, was mit dem Scheck danach wirklich geschehen ist.

Dieser Scheck sagt nicht, in welcher Währung er steht.

Diese Bücher werden in {expected} geführt und dieser Scheck lautet auf {found}. Er wurde abgelehnt statt umgerechnet: Umrechnen braucht einen Kurs, und der Kurs, den dieses Produkt erfinden müsste, ist der Unterschied zwischen dem, was die Bank gutschreibt, und dem, was das Hauptbuch sagt.

Dieser Scheck nennt einen Betrag in {currency}, ohne zu sagen, wie viele Nachkommastellen er trägt. Ein Betrag ist kleinste Einheiten und eine Genauigkeit zusammen.

{currency} wird in diesen Büchern mit {expected} Nachkommastellen geführt, dieser Scheck nennt {found}. Ihn zu buchen würde den Betrag verändern, deshalb wurde er abgelehnt.

Ein {direction} Scheck muss den Kunden oder Lieferanten nennen, zu dem er gehört. Seine Bewegungen nehmen einen Saldo von diesem Konto und geben ihn zurück; einer, der niemanden nennt, lässt sich weder nach Alter gliedern noch anmahnen noch mit dem eigenen Kontoauszug abstimmen.

Ein Scheck, den Sie ausstellen, muss sagen, auf welches Ihrer Konten er gezogen ist. Das steht beim Ausstellen fest, und es später zu entscheiden lässt die Zahlung von einem Konto abgehen, auf das der Scheck nie gezogen war.

Wird ein Scheck am Schalter eingelöst, muss angegeben werden, wohin er eingelöst wurde.

Konto {code} ist eines der Konten, zwischen denen Schecks laufen, deshalb lässt sich ein Scheck nicht darauf einreichen. Die Bewegung würde dieselbe Stelle im Soll und im Haben treffen: sie gleicht sich aus, die Summen- und Saldenliste stimmt, und der Scheck bewegt sich nie.

Das Konto für Schecks im Bestand ist nicht gesetzt, deshalb hat ein empfangener Scheck keinen Ort, an dem er gehalten wird. Setzen Sie es in den Einstellungen der Buchhaltung. Es ist ein Vermögenswert: den Scheck eines Kunden anzunehmen begleicht die Forderung nicht, es ändert nur, welche Art von Vermögenswert sie ist.

Das Konto für Schecks im Einzug ist nicht gesetzt, deshalb hat ein bei der Bank eingereichter Scheck keinen Ort, an dem er bis zur Einlösung liegt. Setzen Sie es in den Einstellungen der Buchhaltung. Ein Scheck im Einzug ist weder die Forderung an den Kunden noch das Geld der Bank, und ihn für eines von beiden zu halten ist falsch.

Das Konto für ausgestellte, noch nicht eingelöste Schecks ist nicht gesetzt, deshalb hat ein von Ihnen ausgestellter Scheck kein Ziel, bis die Bank ihn einlöst. Setzen Sie es in den Einstellungen der Buchhaltung. Es ist eine Verbindlichkeit: dem Lieferanten wird auf dem Konto nichts mehr geschuldet, und Ihr Bankbestand hat sich auch nicht bewegt.

Das Sammelkonto für Forderungen ist nicht gesetzt, deshalb hat der Scheck eines Kunden keinen Saldo, von dem er abgehen kann. Setzen Sie es in den Einstellungen der Buchhaltung.

Das Sammelkonto für Verbindlichkeiten ist nicht gesetzt, deshalb hat ein an einen Lieferanten ausgestellter Scheck keinen Saldo, von dem er abgehen kann. Setzen Sie es in den Einstellungen der Buchhaltung.

Zwei der Konten, zwischen denen ein Scheck läuft, sind dasselbe Konto. Die Bewegung zwischen ihnen würde eine einzige Stelle im Soll und im Haben treffen — sie gleicht sich aus, und die Zahl, für die es dieses Modul gibt, ist dauerhaft null. Geben Sie jedem von ihnen ein eigenes Konto in den Einstellungen der Buchhaltung.

Eine Einreichung braucht mindestens einen Scheck.

Dieser Scheck wurde nie bei einer Bank eingereicht, deshalb gibt es kein Konto, auf dem er eingelöst werden könnte.

Jemand anderes hat diesen Scheck eben bewegt. Dessen Bewegung wurde erfasst, Ihre nicht: Sie wurde gegen einen Zustand entschieden, in dem der Scheck nicht mehr ist. Öffnen Sie ihn erneut und sehen Sie, wo er jetzt steht.