Meldungen, die Buchhaltung anzeigen kann

Nichts ordnet {key} einem Konto zu, deshalb hat diese Buchung kein Ziel. Legen Sie eine Zuordnung der Art {kind} für {module} an. Das Konto wird nie erraten: eine Buchung auf dem falschen Konto findet ein Prüfer, nicht Sie.

Diese Buchung aus {module} kam ohne einen {kind}-Schlüssel zum Nachschlagen an, deshalb lässt sich kein Konto für sie finden.

{class} lässt sich keinem Ertragskonto zuordnen. Die Steuer wird auf das Konto der Steuerverbindlichkeit gebucht und eine Zahlung auf ein Kassen- oder Bankkonto; beide werden in den Einstellungen der Buchhaltung gesetzt.

Das Konto, das {key} für {module} zugeordnet ist, gibt es nicht mehr. Richten Sie die Zuordnung auf ein bestehendes Konto.

Das Konto, das {key} für {module} zugeordnet ist, ist {code}, und das ist nicht mehr in Gebrauch. Richten Sie die Zuordnung auf ein bestehendes Konto.

{key} lässt sich nicht dem Konto zuordnen, das {setting} benennt. Eine Belastung, die auf ihr eigenes Sammelkonto gebucht wird, belastet und entlastet dieselbe Stelle — der Buchungssatz gleicht sich aus, und es wird nie ein Ertrag erfasst.

{kind} ist keine Art von Zuordnung. Eine Zuordnung betrifft den Ertrag, das Zahlungsmittel, die Kosten oder eine Währungsdifferenz.

{scope} ist keine Zuordnungsebene. Eine Zuordnung wird über einen Buchungsschlüssel oder über dessen Klasse geschlüsselt.

Eine Mahnstufe muss eine Nummer zwischen 1 und {max} tragen. {level} tut das nicht.

Eine Mahnung lässt sich nicht {days} Tage nach dem Fälligkeitsdatum planen — das liegt vor dem Zeitpunkt, an dem das Geld geschuldet wird.

Eine Mahnstufe kann die Aktion {action} nicht ausführen.

Mahnstufen müssen eskalieren. Stufe {level} bei {days} Tagen kann nicht neben Stufe {otherLevel} bei {otherDays} Tagen stehen.

Die Rechnung {invoice} gibt es nicht.

Geben Sie an, warum diese Rechnung nicht mehr angemahnt wird. Eine Aussetzung ohne Begründung ist kein Audit-Protokoll.

Die Rechnung {invoice} ist bereits ausgesetzt, sie wird also nicht angemahnt.

Die Rechnung {invoice} ist nicht ausgesetzt.

Diesem Produkt wurde nie mitgeteilt, in welchem Land dieses Unternehmen tätig ist, daher gibt es keinen Kontenplan anzubieten. Ein Kontenplan ist nicht überall derselbe: welche Steuerkonten es gibt und ob eine Gehaltsabrechnung etwas einbehält, folgt beidem aus dem Land. Legen Sie es zuerst in den Unternehmenseinstellungen fest.

Diese Bücher haben bereits einen Kontenplan, es gibt also nichts einzurichten. Legen Sie die benötigten Konten stattdessen auf diesem Bildschirm an: ein Startkontenplan wird einmal angeboten, denn ihn über einen bereits bearbeiteten zu schreiben würde die Arbeit entweder verdoppeln oder überschreiben.

Dieser Beleg hat keine Positionen. Fügen Sie mindestens eine mit Beschreibung und Betrag hinzu.

Position {line} ist unvollständig. Jede Position braucht eine Beschreibung, eine Menge über null und einen nicht negativen Preis.

{key} ist kein von Ihrem Land deklarierter Steuersatz. Wählen Sie einen deklarierten Satz — der Prozentsatz kommt aus dem Länderpaket und wird nie eingetippt.

Das Fälligkeitsdatum {dueDate} liegt vor dem Belegdatum {date}.

Diese Bücher werden in {expected} geführt, dieser Betrag lautet auf {found}. Er wurde abgelehnt statt zu einem Kurs umgerechnet, den niemand angegeben hat.

{currency} wird in diesen Büchern mit {expected} Nachkommastellen geführt, dieser Betrag nennt {found}. Ihn zu buchen würde den Betrag verfälschen — abgelehnt.

Der Betrag muss über null liegen.

{method} ist keine Zahlungsart dieses Produkts.

Dieser Beleg lautet auf {expected}, eine seiner Zeilen auf {found}. Ein Beleg hat genau eine Währung – erfassen Sie die Zeile in {expected} oder legen Sie einen eigenen Beleg an.

{number} lautet auf {currency}, und in dieser Währung werden diese Bücher nicht geführt. Ein Ausgleich erzeugte einen Kursgewinn oder -verlust, den dieses Produkt noch nicht buchen kann; er wurde daher abgelehnt statt mit einem falschen Wert erfasst.

Zeile {line} gewährt {discount} Rabatt, beträgt aber nur {lineAmount}. Ein Rabatt kann nicht größer sein als die Zeile, von der er abgezogen wird.

Abschnitte und Notizen erfordern eine Datenbankaktualisierung, die dieses Unternehmen noch nicht erreicht hat. Es wurde nichts gespeichert. Entfernen Sie die Abschnitte und Notizen oder versuchen Sie es nach der Aktualisierung erneut.

Zeile {line} verweist auf ein Produkt, das nicht im Katalog dieses Unternehmens ist – es wurde möglicherweise gelöscht. Wählen Sie das Produkt erneut aus oder entfernen Sie es und behalten Sie die Zeile wie eingegeben.

Eine Zeile mit einem Katalogprodukt zu verknüpfen erfordert ein Datenbank-Update, das dieses Unternehmen noch nicht erreicht hat. Es wurde nichts gespeichert. Entfernen Sie die Produkte aus den Zeilen oder versuchen Sie es nach dem Update erneut.

{number} lautet auf {documentCurrency} und kann nicht mit Geld in {currency} ausgeglichen werden. Bezahlen Sie in {documentCurrency} oder in der Währung dieser Bücher.

Geld in {currency} muss vollständig zugeordnet werden; {amount} {currency} sind nicht zugeordnet. Geld in Fremdwährung wird nicht als Guthaben geführt.

Konto {account} ist kein aktives Aktivkonto im Kontenplan dieses Unternehmens; darüber kann kein Geld ein- oder ausgehen.

Konto {account} wird in {accountCurrency} geführt, daher kann darauf nicht in {currency} gebucht werden. Hat die Bank umgerechnet, erfassen Sie den tatsächlich eingegangenen Betrag in {accountCurrency}.

Es ist eine Kursdifferenz zu buchen, und {key} ist keinem Konto zugeordnet. Ordnen Sie es unter Buchhaltung → Kontenplan → Buchungszuordnung zu und versuchen Sie es erneut.

Dieser Beleg ist auf den {date} datiert, der hinterlegte Kurs für {currency} ist aber der heutige: 1 {currency} = {rate} {books}. Kurse vergangener Tage werden nicht gespeichert – bestätigen Sie diesen Kurs oder geben Sie den Kurs vom {date} ein.

Geben Sie den {currency}-Kurs als Zahl größer als null ein, zum Beispiel 3.7125.

Unter Fonds {code} wurde bereits gebucht, das Kürzel kann nicht mehr geändert werden. Benennen Sie ihn stattdessen um.

Ein Fonds-Kürzel hat bis zu 20 Buchstaben, Ziffern, Binde- oder Unterstriche.

Ein Fonds mit dem Kürzel {code} existiert bereits.

Fonds {code} ist inaktiv. Aktivieren Sie ihn, bevor Sie darauf buchen.

Ein Fonds braucht einen Namen.

Dieser Fonds ist nicht in diesem Arbeitsbereich.

Fonds sind in diesem Arbeitsbereich noch nicht verfügbar. Bitten Sie Ihren Betreiber, die Fonds-Migration auszuführen.

Fonds {code} ist zweckgebunden und würde damit um {shortfall} überzogen. Nichts wurde gebucht.

{restriction} ist keine Bindung, die dieses Hauptbuch kennt. Verwenden Sie frei, zweckgebunden oder reserviert.

Dieser Fonds existiert in diesem Arbeitsbereich nicht.

Für diese Bücher ist keine Basiswährung gesetzt. Setzen Sie eine, bevor Sie buchen.

Hier werden nur die Scheck-Kontrollkonten gespeichert, daher wurde {field} abgelehnt statt angenommen und verworfen. Es gehört zum Abschnitt der Buchhaltungseinstellungen, der eine eigene Berechtigung ist.

Das Sammelkonto für das Gastkontenbuch ist nicht gesetzt, deshalb hat eine Belastung auf einem Gastkonto keinen Ort, an dem sie ihre Forderung einbuchen kann. Setzen Sie es in den Einstellungen der Buchhaltung.

Dieses Produkt kann {field} noch nicht speichern, deshalb wurde es nicht gespeichert statt angenommen und verworfen. Die Einstellung wird funktionieren, sobald die Funktion dahinter gebaut ist.

Diese Bücher werden in {current} geführt, und das lässt sich nicht auf {requested} ändern. Jeder bereits gebuchte Buchungssatz ist in {current} ausgewiesen, und eine Umstellung der Währung ließe sie in einer stehen, die die Einstellungen verneinen.

Das Gastkontenbuch und die Debitoren müssen zwei verschiedene Konten sein. Eine Umbuchung braucht zwei Enden, und ein einziges Konto, das beide trägt, vermischt die Schulden der Gäste mit denen der Unternehmen — die Altersstrukturliste lässt sich dann nicht erstellen.

Ob Ihre Preise die Steuer bereits enthalten, ist ein Ja oder ein Nein. Es kam etwas anderes an, deshalb wurde nichts geändert — diese Einstellung entscheidet, was jeder Preis auf einer Rechnung bedeutet, und sie zu erraten würde neu festlegen, was Sie berechnen.

Das Konto für die Umsatzsteuerverbindlichkeit ist nicht gesetzt, deshalb hat die Steuerzeile, die der Tagesabschluss bucht, kein Ziel. Setzen Sie es in den Einstellungen der Buchhaltung.

Ihr Kontenplan enthält kein Eigenkapitalkonto, es gibt also nichts zu benennen. Legen Sie zuerst eines an — Gewinnvortrag muss Eigenkapital sein.

Bestätigen Sie das Konto vor dem Speichern. Es wurde für Sie ausgefüllt, weil es nur ein Eigenkapitalkonto gibt, und hier landet ab jetzt das Ergebnis jedes Jahres.

Konto {code} ist kein Eigenkapitalkonto. Das Jahresergebnis sammelt sich im Eigenkapital — anderswo stimmt die Bilanz weiterhin, und der aufgelaufene Gewinn liegt dort, wo keine Auswertung ihn sucht.

Dieser Arbeitsbereich kann noch nicht festhalten, wer das Konto benannt hat, daher wurde nichts gespeichert. Es ist nichts kaputt und nichts verloren; das ergänzt sich von selbst.

Das Konto für den Gewinnvortrag ist nicht gesetzt, deshalb hat der Jahresabschluss keinen Ort für das Jahresergebnis. Setzen Sie es in den Einstellungen der Buchhaltung.

Es ist kein Konto für Kassendifferenzen gesetzt. Benennen Sie eines in den Einstellungen der Buchhaltung, bevor Sie eine Kassensitzung buchen, deren Schublade nicht aufgeht.

Ein Konto mit der Nummer {code} gibt es bereits.

Auf {code} liegen {count} Buchungen. Deaktivieren Sie es, statt es zu löschen.

{code} wird vom Hauptbuch selbst verwendet. Sie können es umbenennen, aber nicht löschen.

Die Bücher dieses Unternehmens sind noch nicht für den Auszugsimport aktualisiert, daher lässt sich keine Bankkontonummer speichern. Es wurde nichts geändert. Bitten Sie SISC, die Aktualisierung abzuschließen, und versuchen Sie es erneut.

Eine Kontonummer darf nur Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, Bindestriche, Schrägstriche und Punkte enthalten. Geben Sie sie so ein, wie Ihre Bank sie auf dem Kontoauszug druckt.

{bankAccountNumber} hat die Form einer IBAN, aber die Prüfziffern stimmen nicht. Vergleichen Sie sie mit Ihrem Kontoauszug – meist ist eine Ziffer vertippt oder zwei sind vertauscht.

Die Bücher sind für alle bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

Die Bücher sind bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

Diese Bücher sind bis einschließlich {lockDate} endgültig. Eine harte Sperre lässt sich nicht aufheben.

Die harte Sperre bewegt sich nur vorwärts. Sie steht auf {current} und lässt sich nicht auf {attempted} zurücksetzen.

Einkäufe sind bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

Verkäufe sind bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

Steuerbuchungen sind bis einschließlich {lockDate} gesperrt.

Die wiederkehrende Rechnungsstellung ist in diesem Konto noch nicht eingerichtet.

Diese Form gibt es nicht mehr.

Eine Form braucht ein Kürzel.

Es gibt bereits eine Form mit dem Kürzel {code}.

Eine Form braucht einen Namen.

Die Form {code} ist archiviert, daher kann kein neuer Vertrag darauf beginnen.

{billingKind} ist keine Abrechnungsart, die dieses Produkt kennt.

Eine wiederkehrende Form rechnet alle {min} bis {max} Monate ab. Geben Sie an, wie viele.

Eine einmalige Leistung wird einmal abgerechnet und hat daher keine Periodenlänge.

Diesen Vertrag gibt es nicht mehr.

Wählen Sie den Kunden, mit dem dieser Vertrag besteht.

{customerId} ist nicht als Kunde gekennzeichnet, daher kann nichts abgerechnet werden.

Das ist kein Datum.

Das Enddatum liegt vor dem Startdatum, es gibt also nichts abzurechnen.

Die Anzahl der Zeiträume muss eine ganze Zahl von mindestens eins sein; eine einmalige Leistung hat genau einen.

Ein Vertrag muss angeben, was er umfasst.

Position {lines} ist unvollständig.

Position {lines} braucht einen Steuersatz.

Für {description} (Position {lines}) ist kein Preis vereinbart. Ein leerer Preis ist kein Preis von null — legen Sie ihn fest, bevor dieser Vertrag abzurechnen beginnt.

Dieser Preis ist keine ganze Zahl von Untereinheiten.

Dieser Vertrag lautet auf {currency}, eine Position auf {lineCurrency}.

Ein Vertrag mit dem Status {from} kann nicht {to} werden.

Dieser Vertrag hat begonnen und kann nicht umgeschrieben werden. Verlängern Sie ihn stattdessen; bereits gestellte Rechnungen bleiben unberührt.

Dieser Vertrag wurde bereits verlängert.

{reason} ist kein Grund, aus dem ein Vertrag enden kann.

Dieser Vertrag ist {status}, daher kann daraus nichts abgerechnet werden.

Der nächste Zeitraum beginnt am {periodStart} und damit nach dem {asOf}.

Auf diesem Vertrag ist kein Zeitraum mehr abzurechnen.

Zeitraum {periodIndex} wurde bereits abgerechnet. Es wurde nichts doppelt berechnet.

Dieser Vertrag lautet auf {currency}, die Bücher werden in {booksCurrency} geführt. Eine Rechnung kann nur in der Währung der Bücher gestellt werden; sie wird daher abgelehnt statt mit falschem Wert gebucht.

Die Rechnung stimmte bei Position {lines} ({field}) nicht mit dem Vertrag überein. Es wurde nichts berechnet.

Verlängerungserinnerungen müssen ein- oder ausgeschaltet sein.

Geben Sie 1 bis {count} verschiedene ganze Tageszahlen vor dem Ende an, jeweils von 0 bis {max}.

Geben Sie an, warum ohne Zahlung verlängert wird (höchstens {max} Zeichen).

Der Grund darf höchstens {max} Zeichen lang sein.

Über diese Verlängerung wurde bereits entschieden.

Dieser Vertrag hat kein Enddatum, es gibt also nichts zu verlängern.

Die Laufzeit endete am {endsOn}; eine Verlängerung ist hier nicht mehr möglich.

Diese Verlängerung gibt es nicht mehr.

Nur der Eigentümer dieses Unternehmens kann das tun.

Ihr Konto hat ein Unternehmen, es gibt noch keine Gruppe zu bilden.

Eine Support-Sitzung kann nicht unternehmensübergreifend handeln.

Dieses Unternehmen gehört zu keiner Gruppe.

Dieses Unternehmen ist bereits in einer Gruppe.

Jenes Unternehmen ist bereits in einer Gruppe.

Nur Unternehmen, die Ihnen gehören, können Ihrer Gruppe beitreten.

Ihnen gehören nicht mehr alle Unternehmen der Gruppe, daher kann sie nicht wachsen.

Jenes Unternehmen ist nicht in dieser Gruppe.

Geben Sie der Gruppe einen Namen mit höchstens 120 Zeichen.

Wählen Sie einen dreistelligen Währungscode, der nicht die Konzernwährung ist.

Dieser Partner ist in diesem Unternehmen nicht vorhanden oder besteht nicht mehr.

Dieser Partner ist bereits mit einem Schwesterunternehmen verknüpft.

Ein Unternehmen kann nicht sein eigenes Schwesterunternehmen sein.

Für dieses Unternehmen gibt es keine solche Verknüpfung.

Diese Verknüpfung wartet nicht mehr auf Annahme.

Diese Verknüpfung gehört zu einem anderen Unternehmen.

Die Verknüpfung mit dem Schwesterunternehmen ist nicht aktiv.

Dieser Kunde ist mit keinem Schwesterunternehmen verknüpft, daher wird nichts gesendet.

Das Schwesterunternehmen ist nicht mehr in der Gruppe.

Die Aufzeichnungen beider Unternehmen zu dieser Verknüpfung stimmen nicht überein; es wurde nichts gesendet. Verknüpfen Sie die Partner neu.

Dem Eigentümer der Gruppe gehört dieses Unternehmen nicht mehr; es bleibt außen vor.

Das Konto des Schwesterunternehmens ist gesperrt oder geschlossen.

Das Schwesterunternehmen hat keine Buchhaltung und kann keinen Rechnungsentwurf erhalten.

Das Schwesterunternehmen war gerade nicht erreichbar. Senden Sie später erneut.

Der verknüpfte Partner besteht nicht mehr (gelöscht oder zusammengeführt). Verknüpfen Sie neu.

Das Schwesterunternehmen wurde noch nicht für den Empfang von Entwürfen aktualisiert.

Dieses Unternehmen wurde noch nicht für konzerninterne Vorgänge aktualisiert.

Dieser Beleg ist in diesem Unternehmen nicht vorhanden.

Nur eine Rechnung, eine Gutschrift oder eine Stornierung kann gesendet werden.

Das Schwesterunternehmen hatte keinen Entwurf zu dieser Rechnung; es gab nichts zu kennzeichnen.

Beim Senden ist ein Fehler aufgetreten. Senden Sie erneut; wiederholt es sich, wenden Sie sich an den Support.

Dieser Entwurf ist in diesem Unternehmen nicht vorhanden.

Dieser Entwurf wurde bereits erfasst, zurückgestellt oder vom Absender storniert.

Eine Gutschrift eines Schwesterunternehmens kann hier noch nicht erfasst werden: Es gibt keine Lieferanten-Lastschriften. Erfassen Sie sie von Hand und stellen Sie diesen Entwurf zurück.

Nach den Steuerregeln dieses Unternehmens ergäbe Rechnung {number} {recorded} statt {expected}; sie wurde nicht erfasst. Erfassen Sie die Rechnung von Hand.

Geben Sie an, warum Sie diesen Entwurf zurückstellen.

Geben Sie den Kurs als positive Zahl mit höchstens neun Nachkommastellen ein.

Wählen Sie ein gültiges Kalenderdatum.

Für diese Währung wurde zu diesem Stichtag kein Kurs eingegeben; dieses Unternehmen bleibt außen vor.

Die Bücher dieses Unternehmens wurden nicht eröffnet.

Das Hauptbuch dieses Unternehmens enthält mehr als eine Währung und kann nicht sicher umgerechnet werden.

Dieses Unternehmen hat keine Buchhaltung.

Nur der Inhaber oder ein Administrator dieses Unternehmens kann seine Geschäftspartner verknüpfen.

Erfassen Sie zuerst die Eingangsrechnung zu Rechnung {number}: Diese Gutschrift wird als Lastschrift darauf erfasst.

Zeile {line} dieser Gutschrift nennt keine Zeile der gutgeschriebenen Rechnung, daher wurde keine Lastschrift erstellt. Erfassen Sie sie von Hand.

Die Eingangsrechnung der Schwestergesellschaft zu dieser Rechnung wurde mit ihr storniert.

Auf die Eingangsrechnung zu dieser Rechnung wurde bereits gezahlt, daher wurde sie nicht storniert. Stornieren Sie zuerst die Zahlungen, dann die Eingangsrechnung.

Auf die Eingangsrechnung zu dieser Rechnung gibt es Lastschriften, daher wurde sie nicht storniert.

Die Eingangsrechnung zu dieser Rechnung liegt in einer abgeschlossenen Periode, daher wurde sie nicht storniert.

Die Eingangsrechnung zu dieser Rechnung konnte nicht storniert werden. Stornieren Sie sie von Hand.