Сообщения, которые может показать Бухгалтерия

Ничто не сопоставляет {key} со счётом, поэтому этой проводке некуда попасть. Добавьте сопоставление вида {kind} для {module}. Счёт никогда не угадывается: проводку не на том счёте находит аудитор, а не вы.

Эта проводка из {module} пришла без ключа {kind} для поиска, поэтому счёт для неё найти нельзя.

{class} нельзя сопоставить со счётом доходов. Налог проводится на счёт налоговой задолженности, а платёж — на счёт кассы или банка; оба задаются в настройках бухгалтерии.

Счёт, сопоставленный с {key} для {module}, больше не существует. Направьте сопоставление на действующий счёт.

Счёт, сопоставленный с {key} для {module}, — это {code}, и он больше не используется. Направьте сопоставление на действующий счёт.

{key} нельзя сопоставить со счётом, который называет {setting}. Начисление, проведённое на собственный контрольный счёт, дебетует и кредитует одно и то же место — проводка сходится, а выручка не признаётся никогда.

{kind} — это не вид сопоставления. Сопоставление бывает по доходам, по средству платежа, по затратам или по курсовой разнице.

{scope} — это не уровень сопоставления. Ключом сопоставления служит код операции или его класс.

Уровень напоминания должен быть пронумерован от 1 до {max}. {level} — не в этом диапазоне.

Напоминание нельзя запланировать на {days} дней после срока оплаты — это раньше, чем деньги становятся должными.

Уровень напоминания не может выполнить действие {action}.

Уровни напоминания должны нарастать. Уровень {level} на {days} дней не может стоять рядом с уровнем {otherLevel} на {otherDays} дней.

Счёта {invoice} не существует.

Укажите, почему по этому счёту прекращено взыскание. Приостановка без причины — это не журнал аудита.

По счёту {invoice} взыскание уже приостановлено, поэтому его не ведут.

По счёту {invoice} взыскание не приостановлено.

Продукту никто не указал, в какой стране работает это предприятие, поэтому предложить план счетов не из чего. План счетов не одинаков везде: какие налоговые счета существуют и удерживает ли что-то расчётный листок — и то и другое следует из страны. Сначала укажите её в настройках компании.

В этих книгах уже есть план счетов, создавать нечего. Добавляйте нужные счета на этом экране: начальный план предлагается один раз, потому что запись поверх уже отредактированного плана либо продублирует чужую работу, либо сотрёт её.

В документе нет строк. Добавьте хотя бы одну с описанием и суммой.

Строка {line} неполна. Каждой строке нужны описание, количество больше нуля и неотрицательная цена.

{key} — не ставка налога, заявленная вашей страной. Выберите одну из заявленных — процент берётся из странового пакета и никогда не вводится вручную.

Срок оплаты {dueDate} раньше даты самого документа {date}.

Книги ведутся в {expected}, а эта сумма в {found}. Она отклонена, а не переведена по курсу, которого никто не давал.

{currency} ведётся в этих книгах с {expected} знаками после запятой, а сумма указывает {found}. Провести её значило бы исказить сумму — отклонено.

Сумма должна быть больше нуля.

{method} — не способ расчёта в этом продукте.

Этот документ выставлен в {expected}, а одна из его строк — в {found}. Документ ведётся в одной валюте: укажите строку в {expected} или оформите отдельный документ.

{number} выставлен в {currency}, а книги в этой валюте не ведутся. Погашение создало бы курсовую разницу, которую продукт пока не умеет проводить, поэтому оно отклонено, а не записано по неверной стоимости.

Строка {line} даёт скидку {discount}, а её сумма — всего {lineAmount}. Скидка не может быть больше строки, из которой она вычитается.

Для разделов и примечаний нужно обновление базы данных, которое ещё не дошло до этой компании. Ничего не сохранено. Уберите разделы и примечания или повторите попытку после обновления.

Строка {line} ссылается на товар, которого нет в каталоге этой компании — возможно, он удалён. Выберите товар заново или уберите его и оставьте строку как она введена.

Чтобы связать строку с товаром из каталога, нужно обновление базы данных, которое ещё не дошло до этой компании. Ничего не сохранено. Уберите товары из строк или повторите попытку после обновления.

{number} выставлен в {documentCurrency} и не может быть погашен деньгами в {currency}. Оплатите его в {documentCurrency} или в валюте, в которой ведутся эти книги.

Деньги в {currency} должны быть распределены полностью; не распределено {amount} {currency}. Деньги в иностранной валюте не хранятся на счёте как аванс.

Счёт {account} не является действующим счётом активов в плане счетов этой компании, поэтому деньги не могут поступать на него или списываться с него.

Счёт {account} ведётся в {accountCurrency}, поэтому на него нельзя записать {currency}. Если банк конвертировал деньги, запишите фактически поступившую сумму в {accountCurrency}.

Есть курсовая разница для проводки, но ключ {key} не сопоставлен ни с одним счётом. Сопоставьте его в разделе «Бухгалтерия → План счетов → Сопоставление проводок» и повторите попытку.

Документ датирован {date}, но курс {currency} в системе — сегодняшний: 1 {currency} = {rate} {books}. Курсы прошлых дней не хранятся: подтвердите этот курс или введите курс на {date}.

Введите курс {currency} числом больше нуля, например 3.7125.

Под фондом {code} уже есть проводки, его код нельзя изменить. Переименуйте его.

Код фонда — до 20 букв, цифр, дефисов или подчёркиваний.

Фонд с кодом {code} уже существует.

Фонд {code} неактивен. Активируйте его перед проводкой.

Фонду нужно название.

Этого фонда нет в этом рабочем пространстве.

Фонды в этом рабочем пространстве пока недоступны. Попросите оператора выполнить миграцию фондов.

Фонд {code} целевой, и эта проводка превысила бы его на {shortfall}. Ничего не проведено.

{restriction} — не то ограничение, которое знает эта книга. Используйте свободный, целевой или резервный.

Такого фонда нет в этом рабочем пространстве.

Для этого учёта не задана базовая валюта. Задайте её перед проведением.

Здесь сохраняются только контрольные счета чеков, поэтому {field} отклонено, а не принято и потеряно. Оно относится к разделу настроек бухгалтерии — это отдельное разрешение.

Контрольный счёт гостевого учёта не задан, поэтому начислению на счёт гостя некуда отнести свою дебиторскую задолженность. Задайте его в настройках бухгалтерии.

Этот продукт пока не умеет хранить {field}, поэтому значение не сохранено, а не принято и потеряно. Настройка заработает, когда будет построена стоящая за ней возможность.

Этот учёт ведётся в {current}, и сменить её на {requested} нельзя. Каждая уже проведённая запись выражена в {current}, а смена валюты оставила бы их в той, которую настройки отрицают.

Гостевой учёт и счета дебиторов должны быть двумя разными счетами. Переносу нужны два конца, а один счёт, держащий оба, смешивает долг гостей с долгом компаний — и отчёт по срокам задолженности построить нельзя.

Включают ли ваши цены налог — это да или нет. Пришло нечто иное, поэтому ничего не изменено: эта настройка задаёт смысл каждой цены в счёте, и угадывать её значило бы переопределить то, что вы берёте с клиента.

Счёт задолженности по налогу с продаж не задан, поэтому строке налога, которую проводит ночной аудит, некуда попасть. Задайте его в настройках бухгалтерии.

В вашем плане счетов нет ни одного счёта капитала, поэтому выбирать не из чего. Сначала добавьте такой счёт — нераспределённая прибыль должна быть в капитале.

Подтвердите счёт перед сохранением. Он заполнен за вас, потому что счёт капитала только один, и именно сюда будет попадать прибыль каждого года.

Счёт {code} не относится к капиталу. Прибыль года накапливается в капитале — в любом другом месте баланс всё равно сойдётся, а накопленная прибыль окажется там, где её не ищет ни один отчёт.

Это рабочее пространство пока не может записать, кто выбрал счёт, поэтому ничего не сохранено. Ничего не сломано и не потеряно; это заполнится само.

Счёт нераспределённой прибыли не задан, поэтому закрытию года некуда отнести результат года. Задайте его в настройках бухгалтерии.

Счёт излишков и недостач кассы не задан. Укажите его в настройках бухгалтерии, прежде чем проводить кассовую смену, у которой не сходится денежный ящик.

Счёт с кодом {code} уже существует.

По счёту {code} есть {count} проводок. Не удаляйте его, а деактивируйте.

{code} используется самой книгой. Переименовать его можно, удалить — нет.

Книги этой компании ещё не обновлены для импорта выписок, поэтому номер банковского счёта сохранить нельзя. Ничего не изменено. Попросите SISC завершить обновление и повторите попытку.

Номер банковского счёта может содержать только буквы, цифры, пробелы, дефисы, косые черты и точки. Введите его так, как он напечатан в выписке банка.

{bankAccountNumber} имеет вид IBAN, но его контрольные цифры не сходятся. Сверьте номер с банковской выпиской: обычно одна цифра введена неверно или две переставлены местами.

Учёт закрыт для всех по {lockDate} включительно.

Учёт закрыт по {lockDate} включительно.

Этот учёт окончателен по {lockDate} включительно. Жёсткую блокировку снять нельзя.

Жёсткая блокировка двигается только вперёд. Она установлена на {current} и не может быть отодвинута назад на {attempted}.

Закупки закрыты по {lockDate} включительно.

Продажи закрыты по {lockDate} включительно.

Налоговые записи закрыты по {lockDate} включительно.

Повторяющееся выставление счетов ещё не настроено в этой учётной записи.

Этого плана больше нет.

У плана должен быть код.

План с кодом {code} уже существует.

У плана должно быть название.

План {code} в архиве, поэтому новый договор по нему начать нельзя.

{billingKind} — неизвестный этому продукту вид выставления счетов.

Повторяющийся план выставляет счета каждые {min}–{max} мес. Укажите сколько.

Разовая позиция выставляется один раз, поэтому у неё нет длины периода.

Этого договора больше нет.

Выберите клиента, с которым заключён договор.

{customerId} не отмечен как клиент, поэтому выставить счёт нельзя.

Это не дата.

Дата окончания раньше даты начала, поэтому выставлять нечего.

Количество периодов — целое число не меньше единицы, а у разовой позиции ровно один.

В договоре должно быть указано, что в него входит.

Строка {lines} заполнена не полностью.

Для строки {lines} нужна ставка налога.

Цена для {description} (строка {lines}) не согласована. Пустая цена — это не цена, равная нулю: укажите её до начала выставления счетов по договору.

Эта цена не является целым числом минорных единиц.

Договор в {currency}, а строка в {lineCurrency}.

Договор в состоянии {from} не может стать {to}.

Договор уже начат, поэтому его нельзя переписать. Продлите его — ранее выставленные счета останутся без изменений.

Этот договор уже продлён.

{reason} — не причина завершения договора.

Договор в состоянии {status}, поэтому по нему ничего нельзя выставить.

Следующий период начинается {periodStart}, то есть позже {asOf}.

По этому договору не осталось периодов для выставления.

Период {periodIndex} уже выставлен. Ничего не выставлено дважды.

Договор в {currency}, а учёт ведётся в {booksCurrency}. Счёт можно выставить только в валюте учёта, поэтому операция отклонена, а не проведена по неверной сумме.

Счёт не совпал с договором в строке {lines} ({field}). Ничего не выставлено.

Напоминания о продлении должны быть включены или выключены.

Укажите от 1 до {count} разных целых чисел дней до окончания, каждое от 0 до {max}.

Укажите, почему договор продлевается без оплаты (не более {max} символов).

Причина может содержать не более {max} символов.

Решение по этому продлению уже принято.

У этого договора нет даты окончания, продлевать нечего.

Срок закончился {endsOn}; продлить его отсюда уже нельзя.

Это продление больше не существует.

Это может сделать только владелец этой компании.

В вашей учётной записи одна компания — группу пока не из чего составить.

Сеанс поддержки не может действовать между компаниями.

Эта компания не входит в группу.

Эта компания уже в группе.

Та компания уже в группе.

В вашу группу могут входить только принадлежащие вам компании.

Вы больше не владеете всеми компаниями группы, поэтому её нельзя расширить.

Той компании нет в этой группе.

Укажите название группы длиной до 120 символов.

Выберите трёхбуквенный код валюты, отличный от валюты группы.

Этого контрагента нет в этой компании или он больше не действует.

Этот контрагент уже связан с сестринской компанией.

Компания не может быть сестринской сама себе.

Такой связи у этой компании нет.

Эта связь больше не ожидает принятия.

Эта связь принадлежит другой компании.

Связь с сестринской компанией не активна.

Этот клиент не связан с сестринской компанией, поэтому ничего не отправляется.

Сестринская компания больше не в группе.

Записи двух компаний об этой связи расходятся, поэтому ничего не отправлено. Свяжите контрагентов заново.

Владелец группы больше не владеет этой компанией, поэтому она исключена.

Учётная запись сестринской компании приостановлена или закрыта.

У сестринской компании нет Бухгалтерии, поэтому она не может получить черновик счёта.

Сестринская компания сейчас недоступна. Отправьте позже.

Связанный контрагент больше не существует (удалён или объединён). Свяжите заново.

Сестринская компания ещё не обновлена для приёма черновиков.

Эта компания ещё не обновлена для внутригрупповых операций.

Этого документа нет в этой компании.

Отправить можно только счёт, кредит-ноту или аннулирование.

У сестринской компании не было черновика этого счёта, отмечать нечего.

При отправке произошла ошибка. Отправьте снова; если повторится, обратитесь в поддержку.

Этого черновика нет в этой компании.

Этот черновик уже проведён, отложен или аннулирован отправителем.

Кредит-ноту от сестринской компании пока нельзя провести здесь: дебет-нот поставщиков нет. Введите её вручную, затем отложите этот черновик.

По налоговым правилам этой компании счёт {number} составил бы {recorded} вместо {expected}, поэтому он не проведён. Введите счёт вручную.

Укажите, почему вы откладываете этот черновик.

Введите курс положительным числом не более чем с девятью знаками после запятой.

Выберите существующую дату.

Курс этой валюты на эту дату не введён, поэтому компания исключена.

Учёт этой компании не открыт.

В учёте этой компании несколько валют, поэтому его нельзя надёжно пересчитать.

У этой компании нет Бухгалтерии.

Связывать контрагентов этой компании может только её владелец или администратор.

Сначала проведите счёт поставщика по счёту {number}: эта кредит-нота проводится как дебет-нота к нему.

Строка {line} этой кредит-ноты не указывает строку счёта, который она кредитует, поэтому дебет-нота не создана. Введите её вручную.

Счёт поставщика родственной компании по этому счёту аннулирован вместе с ним.

По счёту поставщика к этому счёту есть платежи, поэтому он не аннулирован. Сторнируйте платежи, затем аннулируйте счёт поставщика.

К счёту поставщика по этому счёту есть дебет-ноты, поэтому он не аннулирован.

Счёт поставщика по этому счёту находится в закрытом периоде, поэтому он не аннулирован.

Счёт поставщика по этому счёту не удалось аннулировать. Аннулируйте его вручную.