Mensajes que Contabilidad puede mostrar

Esa factura no está en los libros.

Una factura tiene que nombrar al cliente al que se emite.

No se ha definido la cuenta de control de cuentas por cobrar: la factura no tiene dónde registrar la deuda del cliente. Defínala en los ajustes de contabilidad.

No se ha definido la cuenta de ingresos por ventas: la factura no tiene dónde reconocer su ingreso. Defínala en los ajustes de contabilidad.

La factura {number} ya está anulada.

Se ha cobrado dinero contra la factura {number}, así que no puede anularse. Corríjala con un documento inverso.

Anular una factura requiere un motivo. Pasa a formar parte del registro.

Este documento no tiene líneas. Añada al menos una con descripción e importe.

La línea {line} está incompleta. Cada línea necesita descripción, cantidad mayor que cero y un precio no negativo.

{key} no es una tasa de impuesto declarada por su país. Elija una de las declaradas — el porcentaje viene del paquete de país y nunca se teclea.

El vencimiento {dueDate} es anterior a la fecha del documento {date}.

Estos libros se llevan en {expected} y este importe está en {found}. Se rechazó en vez de convertirse a un tipo que nadie proporcionó.

{currency} se lleva con {expected} decimales en estos libros y este importe indica {found}. Contabilizarlo cambiaría su valor, así que se rechazó.

El importe tiene que ser mayor que cero.

{method} no es un medio de pago de este producto.

Esa factura de proveedor no está en los libros.

Una factura de proveedor tiene que nombrar al proveedor del que procede.

No se ha definido la cuenta de control de cuentas por pagar: no hay dónde registrar lo que debe. Defínala en los ajustes de contabilidad.

No se ha definido la cuenta de gastos de compras: la línea de la factura no tiene dónde asentarse. Defínala en los ajustes de contabilidad.

No se ha definido la cuenta de impuesto soportado recuperable, y esta factura lleva impuesto. Defínala en los ajustes de contabilidad.

La factura {number} ya está anulada.

Se ha pagado dinero contra la factura {number}, así que no puede anularse.

Ese presupuesto no está en este espacio de trabajo.

Un presupuesto necesita un nombre.

Un presupuesto necesita el ejercicio al que corresponde.

No se ha podido leer esa línea del presupuesto. No se ha cambiado nada.

Hay dos líneas para la misma cuenta en {month}. Cada cuenta tiene una cifra prevista por mes.

Un presupuesto admite como máximo {max} líneas.

Estos libros se llevan con {expected} decimales, no con {given}.

Indique en qué se gastó el dinero. Un gasto sin descripción es una cifra que nadie puede auditar.

No se eligió cuenta de gastos y no hay cuenta predeterminada, así que este gasto no tiene dónde asentarse. Elija una cuenta o defina la cuenta de gastos de compras en los ajustes de contabilidad.

No se ha definido la cuenta de caja, así que el dinero gastado no tiene de dónde salir. Defínala en los ajustes de contabilidad.

La cuenta {code} no es una cuenta de gastos. Asentar un gasto allí cuadraría el asiento y falsearía sus resultados.

La cuenta elegida no está en este plan de cuentas.

El fondo {code} tiene asientos contabilizados, así que su código no puede cambiar. Cámbiele el nombre.

Un código de fondo tiene hasta 20 letras, dígitos, guiones o guiones bajos.

Ya existe un fondo con el código {code}.

El fondo {code} está inactivo. Reactívelo antes de contabilizar en él.

Un fondo necesita un nombre.

Ese fondo no está en este espacio.

Los fondos aún no están disponibles en este espacio. Pida a su operador que ejecute la migración de fondos.

El fondo {code} está restringido y esto lo sobrepasaría en {shortfall}. No se contabilizó nada.

{restriction} no es una restricción que este libro conozca. Use sin restricción, restringido o designado.

Ese fondo no existe en este espacio.

Ese activo no está en este espacio de trabajo.

Un activo necesita un nombre.

Un activo necesita un coste mayor que cero: todo lo demás se calcula a partir de él.

Un activo necesita una vida útil en meses, para poder repartir el coste.

Un activo en saldo decreciente necesita una tasa anual. El lineal no.

Ya se ha contabilizado amortización de este activo, así que su coste, valor residual, vida y método quedan fijos. Corríjalo revirtiendo esos asientos y dando de alta el activo de nuevo.

La amortización de {month} ya se ha contabilizado en este activo. No se contabiliza dos veces.

{name} está amortizado hasta su valor residual. No queda nada por amortizar.

{name} ya fue dado de baja. Revierta el asiento de baja en el diario si fue un error.

No hay cuenta de resultado por baja de activos. Indique una en los ajustes de Contabilidad antes de dar de baja un activo.

Un activo no puede darse de baja el {date}, antes de comprarse el {purchaseDate}.

La baja de activos aún no está disponible en este espacio. Pida a su operador que ejecute la migración de baja de activos fijos.

El importe obtenido necesita una cuenta. Elija una, o indique una cuenta de caja en los ajustes de Contabilidad.

El importe obtenido no puede ser negativo.

Estos libros se llevan con {expected} decimales, no con {given}.

Un pago tiene que nombrar al proveedor pagado.

No se ha definido la cuenta de caja: el dinero pagado no tiene de dónde salir. Defínala en los ajustes de contabilidad.

Una de las aplicaciones no nombra una factura de proveedor que esté en los libros.

La factura {number} está anulada — no hay deuda que este dinero liquide.

La factura {number} pertenece a otro proveedor.

Se aplicó a la factura {number} más de lo que tiene pendiente.

Las aplicaciones suman más que el dinero pagado.

Una cotización debe nombrar al cliente al que se ofrece.

Esta cotización dejaría de ser válida el {expiryDate}, antes de su propia fecha del {date}. Revise las dos fechas.

Esa cotización no está en los libros.

La cotización {number} ya se convirtió en factura. Una cotización solo se convierte una vez — para facturar de nuevo el mismo trabajo, emita una factura o una cotización nueva.

Un recibo tiene que nombrar al cliente que pagó.

No se ha definido la cuenta de caja: el dinero recibido no tiene dónde asentarse. Defínala en los ajustes de contabilidad.

Una de las aplicaciones no nombra una factura que esté en los libros.

La factura {number} está anulada — no hay deuda que este dinero liquide.

La factura {number} pertenece a otro cliente.

Se aplicó a la factura {number} más de lo que tiene pendiente.

Las aplicaciones suman más que el dinero recibido.

Esa conciliación no está en los libros.

Esa cuenta no está en este plan de cuentas.

La cuenta {code} no es una cuenta de activo. Una conciliación compara una cuenta bancaria o de caja con un extracto, y no hay extracto para nada más.

Este extracto terminaría el {end}, antes de empezar el {start}. Revise las dos fechas.

Escriba el saldo de cierre del extracto. No se supone cero, porque cero es un saldo real y entonces la diferencia se mediría contra nada.

Diga qué es la línea del extracto. Una línea sin descripción no puede contrastarse con el extracto.

Una línea del extracto necesita un importe y no puede ser cero. Use un importe negativo para el dinero que sale de la cuenta.

Ese asiento no está en la cuenta de esta conciliación, así que este extracto bancario no tiene nada que decir sobre él.

Ese asiento tiene fecha {date}, posterior al fin de este extracto el {statementEnd}. El banco no puede haberlo visto todavía.

Ese asiento ya se marcó, aquí o en una conciliación anterior. Un asiento se concilia una vez: de lo contrario el mismo dinero contaría como conciliado en dos meses y ambos parecerían cuadrar.

Ese asiento no está marcado en esta conciliación, así que no hay nada que deshacer.

Esta conciliación está completada, así que sus marcas y sus líneas de extracto ya no se pueden cambiar. Empiece una nueva para el siguiente extracto.

Una declaración de impuestos necesita una fecha de inicio y una de fin.

El periodo termina el {periodEnd}, antes de empezar el {periodStart}.

No se ha fijado ninguna moneda base para estos libros. Fije una antes de contabilizar.

Ya existe una cuenta con el número {code}.

{code} tiene {count} asientos. Desactívela en vez de eliminarla.

{code} la usa el propio libro mayor. Puede renombrarla, pero no se puede eliminar.

Este asiento ya se ha contabilizado.

Este asiento ya se ha revertido.

La línea {line} lleva a la vez un debe y un haber. Una línea lleva uno u otro.

Un asiento contabilizado no se puede cambiar. Reviértalo y contabilice una corrección.

Añada al menos una línea.

{code} ya no está en uso y no puede recibir asientos.

Introduzca una fecha con el formato AAAA-MM-DD.

Todas las líneas de un mismo asiento tienen que estar en {expected}. Se encontró una línea en {found}.

La línea {line} lleva un importe negativo. Para deshacer un asiento, reviértalo — nunca contabilice un negativo.

Ese asiento no existe.

Este asiento no se ha contabilizado.

Un asiento de reversión no se puede revertir. Contabilice un asiento nuevo en su lugar.

Un asiento necesita al menos dos líneas — un debe y un haber.

Este asiento no cuadra y no se guardó. Debe {debit}, haber {credit} — una diferencia de {difference}.

Esa cuenta no existe.

La línea {line} no tiene importe. Introduzca un debe o un haber.

Este producto no reconoce {source} como origen de un asiento. El origen de un asiento es lo que decide a qué fecha de bloqueo responde, así que no se puede adivinar.

Un asiento no se puede declarar como {source}. Los saldos de apertura y el cierre del ejercicio se saltan todas las fechas de bloqueo, y los contabilizan las rutinas que los gestionan.

Un traspaso a cuentas de crédito mueve un saldo entre el libro de huéspedes y la cuenta de una empresa. La cuenta {code} no es ninguna de las dos, así que este asiento no se puede contabilizar como tal. El ingreso ya se reconoció cuando el cargo se hizo en la cuenta del huésped.

No se han fijado las cuentas de control del libro de huéspedes y de las cuentas de crédito, así que un traspaso entre ellas no tiene dónde contabilizarse. Fije ambas en los ajustes de Contabilidad.

Los libros están bloqueados para todos hasta el {lockDate} incluido.

Los libros están bloqueados hasta el {lockDate} incluido.

Estos libros son definitivos hasta el {lockDate} incluido. Un bloqueo definitivo no se puede levantar.

El bloqueo definitivo solo avanza. Está fijado en {current} y no se puede retroceder a {attempted}.

Las compras están bloqueadas hasta el {lockDate} incluido.

Las ventas están bloqueadas hasta el {lockDate} incluido.

Los asientos de impuestos están bloqueados hasta el {lockDate} incluido.

{period} está cerrado. Reábralo antes de contabilizar en {date}.

Este periodo termina antes de empezar.

Ese periodo no existe.

Estas fechas se solapan con {period}. Dos periodos no pueden contener el mismo día.

Indique por qué se reabre este periodo.

Indique qué ejercicio cerrar.

Ese cheque no está en el registro.

Un cheque que está {from} no puede pasar a {to}. Compruebe dónde está realmente este — un cheque que no se puede ingresar suele ser uno que ya se ingresó.

Un cheque que {direction} no puede ser {event}. Ingresar un cheque que usted emitió, o cobrar uno en un banco al que nunca se entregó, no es un movimiento de este registro.

{direction} no es un sentido. Un cheque o lo hemos recibido o lo hemos emitido.

Este producto no tiene ningún movimiento de cheque llamado {event}.

Este cheque está en un estado — {state} — que el ciclo de vida {direction} no tiene, así que no se puede decidir ningún movimiento a partir de él. Se rechazó en lugar de dejarlo pasar.

Un cheque necesita el número impreso en él. Es como el banco, el cliente y estos libros nombran el mismo papel.

El cheque {number} librado contra {bank} ya está en el registro. Un número de cheque es único en su banco, así que casi con seguridad se trata del mismo papel registrado dos veces, y no de dos cheques que comparten número. Registrarlo dos veces lo ingresa dos veces, o muestra al cliente debiendo el doble.

Un cheque lleva su importe como cifra positiva, y que se haya recibido o emitido es lo que decide en qué sentido se mueve el saldo. Para deshacer un movimiento, registre lo que le ocurrió de verdad al cheque después.

Este cheque no dice en qué moneda está.

Estos libros se llevan en {expected} y este cheque está en {found}. Se rechazó en lugar de convertirlo: convertir necesita un tipo de cambio, y el tipo que este producto tendría que inventarse es la diferencia entre lo que abona el banco y lo que dice el libro mayor.

Este cheque indica un importe en {currency} sin decir cuántos decimales lleva. Un importe son unidades menores y una precisión juntas.

{currency} se lleva con {expected} decimales en estos libros y este cheque indica {found}. Contabilizarlo cambiaría el importe, así que se rechazó.

Un cheque {direction} tiene que nombrar al cliente o proveedor al que pertenece. Sus movimientos quitan un saldo de esa cuenta y lo devuelven, y uno que no nombra a nadie no se puede clasificar por antigüedad, ni reclamar, ni conciliar con su propio extracto.

Un cheque que usted emite tiene que decir contra cuál de sus cuentas está librado. Eso se sabe al emitirlo, y decidirlo después permite que el pago salga de una cuenta contra la que el cheque nunca se libró.

Cobrar un cheque en ventanilla obliga a indicar en qué cuenta se cobró.

La cuenta {code} es una de las cuentas entre las que se mueven los cheques, así que un cheque no se puede ingresar en ella. El movimiento cargaría y abonaría el mismo sitio: cuadra, el balance de comprobación cuadra, y el cheque no se mueve nunca.

No se ha fijado la cuenta de cheques en cartera, así que un cheque que reciba no tiene dónde quedar guardado. Fíjela en los ajustes de Contabilidad. Es un activo: tomar el cheque de un cliente no salda la deuda, cambia qué clase de activo es esa deuda.

No se ha fijado la cuenta de cheques en gestión de cobro, así que un cheque entregado al banco no tiene dónde estar hasta que se cobre. Fíjela en los ajustes de Contabilidad. Un cheque en camino no es ni la deuda del cliente ni el dinero del banco, y llamarlo cualquiera de las dos cosas es incorrecto.

No se ha fijado la cuenta de cheques emitidos pendientes de pago, así que un cheque que usted emita no tiene dónde ir hasta que el banco lo pague. Fíjela en los ajustes de Contabilidad. Es un pasivo: al proveedor ya no se le debe en cuenta, y su saldo bancario tampoco se ha movido.

No se ha fijado la cuenta de control de cuentas a cobrar, así que el cheque de un cliente no tiene ningún saldo del que descontarse. Fíjela en los ajustes de Contabilidad.

No se ha fijado la cuenta de control de cuentas a pagar, así que un cheque emitido a un proveedor no tiene ningún saldo del que descontarse. Fíjela en los ajustes de Contabilidad.

Dos de las cuentas entre las que se mueve un cheque son la misma cuenta. El movimiento entre ellas cargaría y abonaría un solo sitio — cuadra, y la cifra que este módulo existe para producir es permanentemente cero. Dé a cada una su propia cuenta en los ajustes de Contabilidad.

Una remesa tiene que llevar al menos un cheque.

Este cheque nunca se entregó a un banco, así que no hay ninguna cuenta en la que pueda cobrarse.

Otra persona movió este cheque hace un momento. El movimiento de esa persona quedó registrado y el de usted no, porque se decidió sobre un estado en el que el cheque ya no está. Vuelva a abrirlo y mire dónde está ahora.