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Recuperar dinero de un proveedor: notas de débito y devoluciones

Una nota de débito reduce lo que debes a un proveedor por mercancía o cargos erróneos. Una devolución envía la mercancía de vuelta y crea la nota de débito en un solo paso.

Pasos

1. Abre una factura de compra en Facturas de proveedores y crea una nota de débito sobre ella. Tómala por cantidad o por importe en cada línea de la factura. Las notas de débito ya creadas sobre una línea cuentan juntas contra lo que le queda, y un total que supere lo que aún se debe se rechaza.
2. La nota de débito se contabiliza en cuentas a pagar y reduce el saldo de la factura. Aparece en el extracto y en la antigüedad de saldos del proveedor, y la declaración de impuestos la descuenta. Una factura de compra con notas de débito no se puede anular.
3. Para devolver mercancía, crea una devolución a proveedor desde la factura. Da salida al stock hacia el proveedor y crea a la vez una nota de débito de devolución sobre la factura. Necesitas el permiso de dar salida a existencias en Materiales además del de la nota de débito.
4. La factura de compra, el comprobante de pago y la nota de débito tienen cada uno copia en papel, PDF y correo al proveedor; enviarlos por correo exige un permiso propio.

El cajón de la factura lista sus líneas, pagos y notas de débito, y la cadena de documentos que hay detrás: pedido, recepción, pagos, notas y devoluciones.

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