Les messages que Voyages peut afficher

Un montant doit être un objet comportant une valeur, une devise et une précision.

Saisissez le montant en unités mineures sous forme de nombre entier — 19,500 dinars s'écrit 19500.

Ce n'est pas un code de devise à trois lettres.

{currency} comporte {expected} décimales. Le montant a été envoyé avec une précision différente, ce qui le fausserait d'un facteur dix.

Ce montant doit être en {expected}, pas en {got}.

Ce montant doit comporter {expected} décimales, pas {got}.

Un montant nul n'est pas une correction. Rien n'a été comptabilisé.

Saisissez un montant positif. Le sens de l'écriture est déterminé par ce que vous enregistrez, non par le signe.

Saisissez la date au format AAAA-MM-JJ.

Indiquez d'où vient le taux de change : saisi à la main, un flux de taux, un taux officiel, ou la banque.

Un montant dans une autre devise nécessite le taux de change utilisé.

{kind} n'est pas quelque chose qui puisse être comptabilisé ici.

{kind} ne déplace pas d'argent. Annuler un document n'est pas une écriture comptable.

{kind} déplace {expected}, pas {got}. Le compte sur lequel une écriture atterrit n'est pas un choix.

Ceci a déjà été enregistré. Rien n'a été comptabilisé une seconde fois.

Cette écriture n'existe plus.

Ceci a déjà été contre-passé. Comptabilisez plutôt une nouvelle écriture.

Une contre-passation ne peut pas être contre-passée. Comptabilisez plutôt une nouvelle écriture.

Le numéro d'une facture, d'un reçu ou d'un avoir est attribué par la numérotation de l'entreprise au moment de l'enregistrement. Ne l'envoyez pas : un numéro saisi ici crée un trou ou un doublon dans la série.

Il ne reste que {outstanding} à régler sur ce dossier, et ce reçu porte sur {requested}. Émettez d'abord une facture pour la différence : un reçu ne peut encaisser plus que ce qui a été demandé.

Le client a versé {received} sur ce dossier sans en être remboursé, et ce remboursement porte sur {requested}. Un remboursement ne peut pas dépasser ce qui a été encaissé.

Ce bon n'existe plus.

Ce client n'existe plus.

Renseignez la date du voyage avant de constater le produit. L'argent est gagné le jour où le voyage a lieu, il faut donc une date.

Le voyage n'a pas encore eu lieu — il part le {serviceDate}. L'argent encaissé avant le départ est détenu pour le client, non gagné.

Ce bon a déjà été constaté le {recognisedOn}.

Ce bon est annulé.

Le numéro de dossier est attribué par la numérotation de l'entreprise à l'ouverture du dossier. Ne l'envoyez pas : un numéro saisi ici crée un trou ou un doublon dans la série.

Un dossier ne passe pas en {status} par simple modification. L’annulation comptabilise l’avoir, les frais et les pénalités fournisseurs ; la constatation libère ce qui est détenu. Utilisez l’action, pas le statut.

Ce dossier a voyagé et son chiffre d’affaires a été constaté le {recognisedOn}. Ce qui est dû au client est un avoir ou un remboursement, sur un dossier qui reste voyagé.

Indiquez qui voyage.

Ce voyageur n’existe plus.

Cette personne figure déjà sur ce dossier.

Ce voyageur ne figure pas sur ce dossier.

Chaque pénalité fournisseur exige un montant, et le fournisseur qui l’a facturée si vous le connaissez.

Cette prestation n'existe plus.

Ce fournisseur n'existe plus.

{type} n'est pas un type de prestation que cette application enregistre.

Décrivez la prestation, afin que le voyageur et le fournisseur sachent tous deux de quoi il s'agit.

Indiquez si ceci a été vendu en votre nom propre ou sur le tarif du fournisseur. Sans fournisseur il n'y a pas de valeur par défaut, et la réponse détermine quelle part de la vente constitue votre produit.

{revenueBasis} n'est pas un mode de vente. C'est soit en votre nom propre, soit sur le tarif du fournisseur.

Tout ce dossier est chiffré en {expected}, et cette prestation est en {got}. Une seule devise de vente par dossier : la facture qui en découle est un seul document dans une seule devise.

Cette prestation est annulée. Rien n’y change ; revendez-la comme nouvelle ligne.

Le chiffre d’affaires de ce dossier a été constaté le {recognisedOn} ; ce qui a été vendu ne peut être retarifé. Corriger une référence ou une date reste possible.

Une prestation ne passe pas en {status} par modification — l’annuler comptabilise la pénalité du fournisseur. Utilisez l’action, pas le statut.

Une prestation est demandée, en attente du fournisseur, ou confirmée.

Saisissez la commission en points de base entiers, de 0 à 10000 — 775 vaut 7,75 pour cent. Une décimale ici ouvre un débat d’arrondi.

Le début de la période est postérieur à sa fin.