Les messages que Caisse (POS) peut afficher

Ceci ne se modifie pas ici. Le modèle appliqué, et quand, est enregistré lors de l’application d’un modèle.

Répondez oui ou non. Tant que personne ne répond, la caisse refuse de tarifier une vente plutôt que de deviner — et une fois répondu, cela ne peut pas être effacé d’ici.

Cette caisse n’existe pas ici.

Saisissez un nombre entier de la plus petite unité de votre devise, zéro ou plus.

Saisissez du texte.

Le pied de ticket ne peut dépasser 500 caractères.

Le libellé des ventes en attente ne peut dépasser 80 caractères.

Des frais de service demandent leur taux, s’ils sont taxés et s’ils comptent comme pourboire — les trois ensemble. Laissez tout vide pour aucuns frais de service.

Le taux est un pourcentage de 0 à 100, avec au plus trois décimales (par exemple 10 ou 12,5).

Le taux a été envoyé de deux façons qui ne concordent pas. Envoyez uniquement le pourcentage.

Le nombre de convives doit être un entier d’au moins un, ou vide pour jamais.

Saisissez un montant supérieur à zéro.

La taxe d'un justificatif ne peut pas dépasser le justificatif lui-même.

Cette dépense n'existe pas.

Comptabilité détient désormais le grand livre : les nouvelles écritures financières s'y enregistrent, pas ici.

Ces comptes ont besoin d'un pays avant de pouvoir contenir de l'argent. Terminez d'abord la configuration de l'entreprise.

{taxRateKey} n'est pas un taux de taxe déclaré par ce pays.

La période se termine avant de commencer.

{field} n'est pas une date.

Il manque {field}.

Cette facture n'existe pas.

Une facture a besoin d'au moins une ligne.

Une des lignes est incomplète. Chaque ligne exige une désignation, une quantité et un prix unitaire.

Sur une ligne de facture, la quantité est un nombre entier. Pour facturer au poids ou à la fraction d’unité, encaissez sur la caisse, où une quantité peut porter des décimales.

La date d'échéance précède la date d'émission.

Seul un brouillon peut être émis. Cette facture est {status}.

Seul un brouillon ou une facture émise peut être annulé. Celle-ci est {status}.

Des règlements sont enregistrés sur cette facture. Supprimez-les d'abord, puis annulez-la.

Indiquez pourquoi cette facture est annulée.

Un règlement ne peut solder qu'une facture émise. Celle-ci est {status}.

Ce n'est pas un statut de facture. Utilisez l'un de : {allowed}.

Ce règlement n'existe pas.

Saisissez un montant supérieur à zéro.

{method} n'est pas un mode de règlement connu de ces comptes.

C'est plus que ce qui reste dû sur cette facture. Un vrai trop-perçu est un avoir, et les avoirs relèvent de l'application Comptabilité.

{groupBy} n'est pas une ventilation possible pour ce rapport.

Cette période a été négociée dans plusieurs devises ({currencies}) : il n'y a donc pas de total unique à afficher. Établissez le rapport devise par devise.

Ce retour n’existe pas.

Seule une vente terminée peut être retournée. Celle-ci est {status}.

Choisissez au moins un article à retourner.

Indiquez pourquoi cet article revient.

L’une des lignes choisies n’appartient pas à la vente retournée.

La même ligne est choisie deux fois. Retournez-la une seule fois, avec toute la quantité.

C’est plus de {productName} qu’il n’en reste à retourner — une ligne ne peut revenir qu’à hauteur du vendu moins le déjà retourné.

Cette vente n’a pas été payée par {method} : elle ne peut pas être remboursée ainsi. Remboursez en espèces, ou sur le moyen de paiement d’origine.

Un remboursement en espèces sur une vente sans espèces demande un responsable. Adressez-vous à qui détient « Retours : approuver les remboursements en espèces ».

Aucune vacation ouverte pour payer ce remboursement. Ouvrez d’abord une vacation sur la caisse.

Saisissez un numéro de reçu à rechercher.

Les points de fidélité ne peuvent pas être acceptés ici. Ce produit ne tient aucun solde de points, donc {tenders} en points seraient dépensés contre rien. Encaissez ce montant autrement.

Aucun taux n'est enregistré pour {currency}, elle ne peut donc pas être acceptée. Demandez au responsable des Paramètres de l'entreprise → Devises, ou encaissez autrement.

Seules les espèces peuvent être acceptées dans une autre devise. Un paiement {type} se règle dans la devise de la caisse.

{currency} est la devise de la caisse — il n'y a rien à convertir.

La caisse a converti ce billet en {currency} à {got}, mais le taux actuel donne {expected}. Le taux a changé ; ajoutez de nouveau le règlement.

Cette entreprise ne peut pas encore accepter {currency} : la mise à jour des devises n'a pas été appliquée à sa base de données.

Le paiement est inférieur au total de {tenders}.

Cette vente a déjà été annulée.

Indiquez pourquoi cette vente est annulée.

La vacation sur laquelle cette vente a été enregistrée est fermée ; elle ne peut plus être annulée. Enregistrez plutôt un retour.

Seule une vente finalisée peut être annulée. Celle-ci est {status}.

Pas de ticket pour une vente en attente — rien n'a encore été vendu et aucun numéro n'a été émis.

Saisissez une adresse e-mail valide.

Cette vacation est fermée : plus aucun argent ne peut transiter par son tiroir. Ouvrez d'abord une nouvelle vacation.

Indiquez pourquoi cet argent bouge.

Saisissez un montant supérieur à zéro. Une sortie se note par le sens, pas par un signe moins.

{direction} n'est pas un sens que ce tiroir connaît. Un mouvement est soit une entrée, soit une sortie.